Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15800
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1739/2016 | faktúra za trojmesačnú odbornú prehliadku výťahov v objekte V Jame 3, Trnava, za obdobie 9/2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 216,00 € | 11.10.2016 | Faktúra | |||||||
1727/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ , | 10842098 | 179,99 € | 11.10.2016 | Faktúra | ||||||
1728/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 74,81 € | 11.10.2016 | Faktúra | ||||||
1729/2016 | odborné prehliadky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT , s.r.o. | 31416306 | 76,37 € | 11.10.2016 | Faktúra | ||||||
1730/2016 | Doprava osob | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár | 33217432 | 495,24 € | 11.10.2016 | Faktúra | ||||||
1731/2016 | Doprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 598,00 € | 11.10.2016 | Faktúra | ||||||
1732/2016 | Domáce potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 30730937 | 254,90 € | 11.10.2016 | Faktúra | ||||||
1733/2016 | Domáce potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 30730937 | 402,00 € | 11.10.2016 | Faktúra | ||||||
1734/2016 | UPC TV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC Broadband | 17639760 | 110,79 € | 11.10.2016 | Faktúra | ||||||
1735*7553 | Odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace Júl, August, September 2016. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 727,97 € | 11.10.2016 | Faktúra | ||||||
346/2016 | Pracovné oblečenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukaš Minarovič , | 73,80 € | 11.10.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
348/2016 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco | 42,16 € | 11.10.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
349/2016 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco | 211,58 € | 11.10.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
347/2016 | Objednávka z dôvodu havarijného stavu na služby: - oprava domofónov v nahlásených bytoch a kontrola komunikácie - oprava domofónových panelov pri jednotlivých vchodoch do objektu V nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 1 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 852,25 € | 11.10.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
42685 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 11.10.2016 | 10.10.2016 | 11.10.2016 | 43 | Zmluva | |||||
344/2016 | Preprava osôb DC Limbová | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár | 1,80 € | 10.10.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
1719/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 463,20 € | 10.10.2016 | Faktúra | ||||||
1718/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 281,76 € | 10.10.2016 | Faktúra | ||||||
1705/2016 | El.revzie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elpo ,Slovakia | 36846414 | 300,00 € | 10.10.2016 | Faktúra | ||||||
1724/2016 | poplatok za elektrickú energiu, september 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 19,18 € | 10.10.2016 | Faktúra |