Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16659
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 656/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2017, objekt V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -2,65 € | 11.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 657/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2017, objekt Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -3,17 € | 11.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 658/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2017, objekt V. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -2,17 € | 11.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 643/2017 | Odborné prehliadky výťahov v objekte V Jame 3, Trnava za mesiac 3/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 216,00 € | 10.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 644/2017 | Premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, dielenská oprava dekodéra a karty na kabíne výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 209,50 € | 10.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 645/2017 | Premeranie bezpečnost. a riadiacich obvodov, oprava dvernej uzávierky na prízemí výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 26,60 € | 10.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 646/2017 | Faktúra za dodávku tepla za obdobie 3/2017, objekt V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 508,03 € | 10.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 647/2017 | Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -9,85 € | 10.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 648/2017 | Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -115,04 € | 10.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 649/2017 | Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte Kamenná cesta 1, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -5,29 € | 10.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 650/2017 | Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -0,01 € | 10.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 651/2017 | Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -7,44 € | 10.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 652/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 96,96 € | 10.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 640/2017 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco CE ,SE | 17639760 | 343,87 € | 10.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 641/20107 | Odborné prehliadky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elvyt ,s.r.o. | 31419143 | 76,37 € | 10.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 639/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 206,30 € | 10.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 637/2017 | Paušálny poplatok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group s.r.o. | 35752831 | 229,20 € | 10.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 638/2017 | Daňové poradenstvo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Miroslav MAUER | 30373182 | 192,00 € | 10.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 127/2017 | Chladiarenská skrina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 1 670,40 € | 10.04.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| Kúpna zmluva č. Z2*9083 | Nákup a plnenie tonerov do tlačiarní | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka, Jaderná 6964/5, 91701 Trnava, Slovenská republika | 47711876 | 0,00 € | 10.04.2017 | 10.04.2018 | 10.04.2017 | 47 | Zmluva |