Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14665
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1528/2016 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 82,52 € | 09.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1534/2016 | Oprava škrabky zemiakov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gajdošik Kamil Jaz Servis | 1029894415 | 388,86 € | 09.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1537/2016 | za dodávku tepla, august 2016, V jame 3,Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 525,83 € | 09.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1519/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 303,65 € | 08.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1521/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 76,20 € | 08.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1522/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 371,45 € | 08.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1520/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 178,65 € | 08.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1529/2016 | poplatok za vodné a stočné, za mesiac 8/2016, v objekte KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 6,10 € | 08.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1531/2016 | faktúra za telekomunikačné služby, mesiac 8/2016, v objekte V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 08.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1532/2016 | faktúra za telekomunikačné služby, obdobie 8/2016, v objekte Mestská Poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 754,01 € | 08.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1533/2016 | zálohová faktúra za elektrinu, za mesiac 9/2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 616,41 € | 08.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1535/2016 | Oprava fasády, vonkajších stien a výškové práce na stenách budovy, opravy poškodených častí fasády budovy MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Domall, spol. s r.o. | 4 015,81 € | 08.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1536/2016 | Oprava podlahy keramických soklíkov, detská časť, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 4 773,23 € | 08.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 298/2016 | Objednávka priestorov OU | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OU Trnava | 56,08 € | 08.09.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 299/2016 | oprava podlahovej krytiny na 1. posch., MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 19 421,80 € | 08.09.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 294/2016 | Potreby pre upratovacie práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ttarchema VD | 138,55 € | 07.09.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 297/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 8,40 € | 07.09.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 296/2016 | Ubytovanie DC Hlavna 17 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AB Tour | 1 511,10 € | 07.09.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 295/2016 | Zdravotnícky material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EZAMED s.r.o | 322,10 € | 07.09.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 1504/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC Sema s.r.o | 36324124 | 288,00 € | 07.09.2016 | Faktúra |