Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16565
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 913/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 53,53 € | 15.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 914/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 62,35 € | 15.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 918/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 341,83 € | 15.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 171/2017 | dezinsekcia mravcov v nebytových priestoroch objektu ZS, Mozartova 3, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 250,00 € | 15.05.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 170/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 1,80 € | 15.05.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 167/2017 | Zdravotnícke pomôcky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lekáreň MEDA | 175,65 € | 15.05.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 168/2017 | Doprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 1,80 € | 15.05.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 172/2017 | Zhotovenie nového vstupu v objekte V Jame 3, Trnava, v časti materskej škôlky, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 2 890,24 € | 15.05.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 165/2017 | oprava soc. zariadenia - sprchy, objekt V jame 3, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 14 034,32 € | 12.05.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 166/2017 | vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a odborný autorský dohľad \Prístavba k dennému stacionáru COMITAS\".""" | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JK projekt, s.r.o. | 2 220,00 € | 12.05.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 164/2017 | odstránenie závad z plynových zariadení uvedených v odborných prehliadkach v objektoch SSS Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 1 100,00 € | 12.05.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| Dodatok č. 1*9415 | Dodatok č. 1 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MUDr. Horváth Jozef, PhD. | 0,00 € | 12.05.2017 | 01.07.2017 | 12.05.2017 | 45 | Zmluva | ||||
| 901/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 233,41 € | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 904/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 240,88 € | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 898/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 523,82 € | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 899/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 738,18 € | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 905/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 1 057,63 € | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 903/2017 | Výmena vodomerov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŠURINA Pavol | 344227571 | 5 309,07 € | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 910/2017 | odborná prehliadka výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 31.8.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 288,00 € | 12.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 900/2017 | Zamočnícke potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Luboš Baluška BALU | 30971756 | 3 359,86 € | 12.05.2017 | Faktúra |