Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16565
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *9547*9547 | dezinsekcia mravcov a deratizácia v objekte MŠ, Spartakovska 10, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 317,00 € | 29.05.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 997/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 184,36 € | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 998/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 378,07 € | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 999/2017 | Potravny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36244124 | 1 042,62 € | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 1000/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36244124 | 612,13 € | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 1001/2017 | Instalatersky materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NEKA Trade s.r.o. | 46122729 | 140,83 € | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 1002/2017 | Odvoz opadu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | biomarina - biowaste s.r.o. | 50336932 | 114,00 € | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 1003/2017 | Oprava práčky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Helena Matláková | 47564750 | 65,64 € | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 1005/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 201,66 € | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 1006/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 347,64 € | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 1007/2017 | Opravná faktúra za dodávku zemného plynu, fakturačné obdobie od 01.01.2017 do 28.02.2017, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | -2 122,04 € | 29.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 1004/2017 | Prenájom rohoží od 02.05.2017 do 21.05.2017 v objekte V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 20,88 € | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||||
| 995/2017 | Potreby pre inštalaterov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby | 30730937 | 216,86 € | 26.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 996/2017 | Dokumentácia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | IPOS - projektová kancelária | 30713374 | 600,00 € | 26.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 994/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31416306 | 56,24 € | 26.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 192/2017 | výmena plastových okien s izolačným trojsklom a realizácia súvisiacich stavebných prác v objekte Čajkovského 55, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FERRO, spol. s r.o. | 10 560,00 € | 26.05.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 189/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 1,80 € | 25.05.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 188/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 1,80 € | 25.05.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 187/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 1,80 € | 25.05.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 186/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 1,80 € | 25.05.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka |