Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16565
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/2017 | Preprava osob pr Dc Hospodárska | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 1,80 € | 06.06.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 204/2017 | Preprava osob pre DC Modranka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 1,80 € | 06.06.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 206/2017 | Preprava pre DC Modranka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 1,80 € | 06.06.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| Kúpna zmluva č. Z2*9635 | Kúpna zmluva č. Z201723842_Z | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD spol. s r.o. Sídlo: Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váho | 36324124 | 0,00 € | 06.06.2017 | 06.06.2016 | 06.06.2018 | 06.06.2017 | 47 | Zmluva | ||
| 1080/2017 | čistenie kanalizácie - blok C, prízemie, MP, Starohájska 2, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 131,77 € | 06.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1076/2017 | prípravok Sanosil Super 25 Ag na dezinfekciu rozvodov SV, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka Aquael M.S Servis | 405,00 € | 06.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1077/2017 | prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka Aquael M.S Servis | 282,00 € | 06.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1078/2017 | poplatok za vodné a stočné, máj 2017, KD Kopánka Trnava, zmluva 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 10,20 € | 06.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1079/2017 | poplatok za el. energiu, máj 2017, KD Kopánka Trnava, zmluva 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 22,24 € | 06.06.2017 | Faktúra | |||||||
| *9644 | faktura 1070 zverejnená 6.6..2017 kjs.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 06.06.2017 | Faktúra | ||||||||
| 1071/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 888,26 € | 06.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1072/2017 | Pripojenie internetu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 06.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1073/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 218,76 € | 06.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1074/2017 | Čistenie LPT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 476,00 € | 06.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1075/2017 | Čistenie LPT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 671,15 € | 06.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1081/2017 | odborná prehliadka výťahu v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava za mesiac 5/2017, zmluva z 16.02.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 149,51 € | 06.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1082/2017 | odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za mesiac 5/2017, zmluva z 31.08.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 402,22 € | 06.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1083/2017 | opakovaná úradná skúška po 6. rokoch výťahu LTAN 1800 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za mesiac 5/2017, zmluva z 31.08.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 616,72 € | 06.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1084/2017 | opravy výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.08.2006, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 27,30 € | 06.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1052/2017 | Zlaté stránky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mediatel s.r.o. | 35859415 | 60,00 € | 05.06.2017 | Faktúra |