Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16565
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1138/2017 | vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 39,42 € | 15.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1139/2017 | vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -44,91 € | 15.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1140/2017 | vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 280,12 € | 15.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1141/2017 | vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 22,13 € | 15.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1142/2017 | vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 107,32 € | 15.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1143/2017 | vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 512,28 € | 15.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1144/2017 | vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 79,26 € | 15.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1114/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 36,00 € | 14.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1116/2017*9699 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 38,26 € | 14.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1117/2017 | Mäsové výárobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 52,18 € | 14.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1118/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 136,96 € | 14.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1119/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 496,50 € | 14.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1123/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 94,90 € | 14.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1122/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 666,18 € | 14.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1115/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 401,40 € | 14.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1121/2017 | kosenie trávnatých porastov plochy v areáli MŠ, Spartakovska 10, Trnava, vrátane zberu a odvozu. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 738,20 € | 14.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1126/2017 | PC myš | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio s.r.o | 36240052 | 61,95 € | 14.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1131/2017 | odstránenie závad z plynových zariadení, Coburgova 24, Coburgova 26, Coburgova 27, DJ Hodžova, ZOS Hospodárska. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 1 060,00 € | 14.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1120*9710 | Faktúra za opravu a údržbu - výmenu určených vodomerov v nami spravovaných objektoch. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 1 295,56 € | 14.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 169/2017 | Ubytovanie pre DC Kopanka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sorea Hotel ÄŽumbier | 597,60 € | 14.06.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka |