Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16565

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1138/2017 vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 39,42 € 15.06.2017 Faktúra
1139/2017 vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Hospodárska 62, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -44,91 € 15.06.2017 Faktúra
1140/2017 vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 280,12 € 15.06.2017 Faktúra
1141/2017 vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Spartakovská 10, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 22,13 € 15.06.2017 Faktúra
1142/2017 vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 107,32 € 15.06.2017 Faktúra
1143/2017 vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 512,28 € 15.06.2017 Faktúra
1144/2017 vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 79,26 € 15.06.2017 Faktúra
1114/2017 Tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Andrej Holka 47711876 36,00 € 14.06.2017 Faktúra
1116/2017*9699 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 38,26 € 14.06.2017 Faktúra
1117/2017 Mäsové výárobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 52,18 € 14.06.2017 Faktúra
1118/2017 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 33217432 136,96 € 14.06.2017 Faktúra
1119/2017 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 33217432 496,50 € 14.06.2017 Faktúra
1123/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o. 36324124 94,90 € 14.06.2017 Faktúra
1122/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o. 36324124 666,18 € 14.06.2017 Faktúra
1115/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o. 36324124 401,40 € 14.06.2017 Faktúra
1121/2017 kosenie trávnatých porastov plochy v areáli MŠ, Spartakovska 10, Trnava, vrátane zberu a odvozu. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 738,20 € 14.06.2017 Faktúra
1126/2017 PC myš Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ekontrio s.r.o 36240052 61,95 € 14.06.2017 Faktúra
1131/2017 odstránenie závad z plynových zariadení, Coburgova 24, Coburgova 26, Coburgova 27, DJ Hodžova, ZOS Hospodárska. Suma bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 1 060,00 € 14.06.2017 Faktúra
1120*9710 Faktúra za opravu a údržbu - výmenu určených vodomerov v nami spravovaných objektoch. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 1 295,56 € 14.06.2017 Faktúra
169/2017 Ubytovanie pre DC Kopanka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Sorea Hotel ÄŽumbier 597,60 € 14.06.2017 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka