Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14665
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1926/2016 | trojmesačná odborná prehliadka 4ks výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava, október 2016. Zmluva z 31.8.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 288,00 € | 08.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1927/2016 | opravy výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava, október 2016. Zmluva z 31.8.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 52,40 € | 08.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1928/2016 | oprava strechy, ZS, Mozartova 3, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MiRoTo, s.r.o. | 2 863,97 € | 08.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1929/2016 | oprava strechy, V jame 3, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MiRoTo, s.r.o. | 1 515,51 € | 08.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1930/2016 | opravy vonk. stien, opravy - povrch.úpravy kovových konštr. nátermi, klamp. konštrukcie, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 9 048,99 € | 08.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1938/2016 | Termoobedar | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Eleonora Piknová | 47976837 | 140,00 € | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1933/2016 | faktura 1933 zverejnená 8.11..2016 elvyt.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 18,60 € | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1934/2016 | Kontrola vozidla po roku | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autoservis Béhr a Béhr s.r.o | 34134484 | 161,72 € | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1935/2016 | Dvierka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NOMILAND s.r.o | 36174319 | 1 413,87 € | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1936/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 51,57 € | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1937/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 113,87 € | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1906/2016 | strážna služba, október 2016, objekt MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 5 051,76 € | 07.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1915/2016 | faktúra za spotrebu elektriny, mesiac 11/2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 616,41 € | 07.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1917/2016 | paušálna oprava výťahov 10/16, v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 20.3.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 140,38 € | 07.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 406/2016 | oprava a zhotovenie farebných orientačných pásov v spoločných priestoroch, úprava povrchov stien v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SOMIK, s.r.o. | 12 708,33 € | 07.11.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 403/2016 | Opravy sociálnych zariadení na 3. poschodí, v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Domall, spol. s r.o. | 13 599,80 € | 04.11.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 404/2016 | Objednávka na základe verejného obstarávania na Opravu a údržbu sociálnych zariadení v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JOMA - Ing. Jozef Matúš | 17 880,00 € | 04.11.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 405/2016 | Vozík na odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 67,98 € | 04.11.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 402/2016 | vykonanie pravidelnej revízie el. ručného náradia a el. spotrebičov v počte 27 ks, objekty SSS Trnava. Suma jednotková 5,20 eur za kus. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ivan Bolebruch | 0,00 € | 04.11.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 1900/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 16,74 € | 04.11.2016 | Faktúra |