Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16957

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
279/2017 DP Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav HUDEC - Domáce potreby 72,10 € 10.08.2017 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
273/2017 Bytový textil Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 BT Dominik s.r.o. 1 472,40 € 09.08.2017 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
275/2017 Drevo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Holz Pro.s.r.o 239,90 € 09.08.2017 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
276/2017 Výmena okien Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFFER s.r.o. 3 699,77 € 09.08.2017 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
274 Objednávka na základe verejného obstarávania na Stavebné úpravy, opravu a údržbu priestoru suterénu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 71 950,00 € 09.08.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
277 Objednávka na čerpanie splaškov zo šachty pred vchodom C a opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-vchod. Termín: Ihneď Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 242,66 € 09.08.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
1423/2017 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s. 31322832 127,19 € 09.08.2017 Faktúra
1422/2017 TV Orava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELEKTROMAX 34427571 446,04 € 09.08.2017 Faktúra
1428/2017 Vodné Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Sprava KaŠZ 598135 4,80 € 09.08.2017 Faktúra
1427/2017 El.energie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Sprava KaŠZ 598135 12,70 € 09.08.2017 Faktúra
1435/2017 odber UK, TUV za obdobie 07/2017 na objekty v rozpise, zmluva z 24.07.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava s.r.o. 32 679,02 € 09.08.2017 Faktúra
1430/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o. 36324124 389,60 € 09.08.2017 Faktúra
1431/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o. 36324124 108,01 € 09.08.2017 Faktúra
1432/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o. 3625417 125,87 € 09.08.2017 Faktúra
1433/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanova VOZ 43555811 116,06 € 09.08.2017 Faktúra
1429/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanova VOZ 43555811 85,32 € 09.08.2017 Faktúra
1434/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanova VOZ 43555811 994,18 € 09.08.2017 Faktúra
1436/2017 Inštal mat Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 NEKA Trade s.r.o. 46122729 30,83 € 09.08.2017 Faktúra
1437/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA, a.s 36283576 150,67 € 09.08.2017 Faktúra
1441/2017 telekomunikačné služby za obdobie 7/2017 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 662,58 € 09.08.2017 Faktúra