Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16565

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
213/2017 Doprava osôb DC Hlavná Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 1,80 € 14.06.2017 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
214/2017 Počítačové myši Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ekontrio s.r.o 61,95 € 14.06.2017 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
*9718 Dohoda o splátkovom kalendári Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 13.06.2017 13.06.2017 25.07.2017 13.06.2017 43 Zmluva
1124/2017 Jumper FT 33 L2H2 BHDI Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 AUTOSERVIS BÁ€°HR & BÁ€°HR, spol. s r.o. 34113053 19 992,00 € 13.06.2017 Faktúra
1107/2017 zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanova VOZ 43555811 1 184,91 € 12.06.2017 Faktúra
1108/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o. 36324124 574,96 € 12.06.2017 Faktúra
1109/2017*9689 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o. 36324124 2 092,56 € 12.06.2017 Faktúra
1116/2017*9690 faktura 1110 zverejnená 12.6..2017 tatrachema.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema VD 31434193 27,65 € 12.06.2017 Faktúra
1111/2017 Bztový textil Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 BT Dominik s.r.o. 36747050 433,20 € 12.06.2017 Faktúra
1113*9692 Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 212,46 € 12.06.2017 Faktúra
1112/2017 Oprava TT-178 GE Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113053 76,33 € 12.06.2017 Faktúra
1098/2017 odber a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 5/2017, podľa objektov, zmluva z 24.07.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 33 681,33 € 09.06.2017 Faktúra
1100/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o. 36324124 322,13 € 09.06.2017 Faktúra
1101/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o. 36324124 164,64 € 09.06.2017 Faktúra
1099/2017 Mraz.zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 22,92 € 09.06.2017 Faktúra
1102/2017 Mraz.zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 107,64 € 09.06.2017 Faktúra
1103/2017 Mraz.zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 99,12 € 09.06.2017 Faktúra
1104/2017 zhotovenie nového vstupu v objekte V Jame 3, Trnava, v časti materskej škôlky, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 2 890,24 € 09.06.2017 Faktúra
1105/2017 Tlačoviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Poradca podnikateľa s.r.o. 31416306 0,00 € 09.06.2017 Faktúra
1109/2017*9684 Tlačoviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Poradca podnikateľa s.r.o. 31592503 0,00 € 09.06.2017 Faktúra