Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15807
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 389,00 € | 22.03.2017 | Faktúra | ||||||
497/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 358,55 € | 22.03.2017 | Faktúra | ||||||
4698/2017 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema ,V.D. | 3143193 | 744,76 € | 22.03.2017 | Faktúra | ||||||
500/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 82,05 € | 22.03.2017 | Faktúra | ||||||
499/2017 | Oprava výťahu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elvyt ,s.r.o. | 31416306 | 2 280,00 € | 22.03.2017 | Faktúra | ||||||
481/2017 | tONERY | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC SEMA s.r.o. | 36422641 | 48,00 € | 21.03.2017 | Faktúra | ||||||
482/2017 | Oprava auta | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. , | 34113053 | 623,88 € | 21.03.2017 | Faktúra | ||||||
485/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 33217432 | 176,65 € | 21.03.2017 | Faktúra | ||||||
478/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 626,88 € | 21.03.2017 | Faktúra | ||||||
486/2017 | PREPRAVA OSôB | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár-autobusová doprava | 33217432 | 168,20 € | 21.03.2017 | Faktúra | ||||||
489/2017 | vyúčtovacia faktúra za zemný plyn za január až február 2017 podľa objektov. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 14 337,35 € | 21.03.2017 | Faktúra | |||||||
487/2017 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 312,06 € | 21.03.2017 | Faktúra | ||||||
488/2017 | Uterak | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 36747050 | 223,20 € | 21.03.2017 | Faktúra | ||||||
93/2017 | Výmena sklených výplní | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFER s.r.o. | 3 416,47 € | 21.03.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
92/2017 | Kuchynská linka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Mesíček | 452,00 € | 21.03.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
95/2017 | dávkovače, sušiče rúk, zásobníky, WC kefy s podstavcom a háčiky vrátane montáže do objektu Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | LORIKA Slovakia s.r.o. | 4 924,40 € | 21.03.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
477/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 1 058,34 € | 20.03.2017 | Faktúra | ||||||
476/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 1 097,89 € | 20.03.2017 | Faktúra | ||||||
475/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 105,54 € | 20.03.2017 | Faktúra | ||||||
473/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 697,55 € | 20.03.2017 | Faktúra |