Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16659

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
218 Objednávka na základe verejného obstarávania na Maliarske práce a opravy v bytových a nebytových spoločných priestoroch v objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 4 960,00 € 15.06.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
217/2017 Umývačky riadu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELEKTROMAX 1 005,00 € 15.06.2017 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
216/2017 Maliarske práce Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 2 463,30 € 15.06.2017 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
219 Objednávka na základe verejného obstarávania na Opravu strechy na objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JOMA - Ing. Jozef Matúš 21 955,00 € 15.06.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
1129/2017 Potaviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o. 36324124 275,36 € 15.06.2017 Faktúra
1130/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o. 36324124 382,32 € 15.06.2017 Faktúra
1127/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 31416306 54,24 € 15.06.2017 Faktúra
1125/2017 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s. 31322832 433,85 € 15.06.2017 Faktúra
1134/2017 za vodné a stočné , máj 2017, resp. marec až máj 2017, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 6 912,00 € 15.06.2017 Faktúra
1135/2017 za vodné a stočné, marec-máj 2017, Dedinská 9, Trnava, zmluva č. 408/2008/TT. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 49,80 € 15.06.2017 Faktúra
1133/2017 Ubztovanie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Sorea Hotel ÄŽumbier 31339204 597,60 € 15.06.2017 Faktúra
1132/2017 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema VD 31434193 259,96 € 15.06.2017 Faktúra
1136/2017 vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -1,67 € 15.06.2017 Faktúra
1137/2017 vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Kamenná cesta 1, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -60,69 € 15.06.2017 Faktúra
1138/2017 vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 39,42 € 15.06.2017 Faktúra
1139/2017 vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Hospodárska 62, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -44,91 € 15.06.2017 Faktúra
1140/2017 vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 280,12 € 15.06.2017 Faktúra
1141/2017 vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Spartakovská 10, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 22,13 € 15.06.2017 Faktúra
1142/2017 vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 107,32 € 15.06.2017 Faktúra
1143/2017 vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 512,28 € 15.06.2017 Faktúra