Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16565
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1057/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 915,82 € | 05.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1058/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 685,04 € | 05.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1061/217 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31416306 | 75,54 € | 05.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1062/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31416306 | 64,33 € | 05.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1055/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31416306 | 209,79 € | 05.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1056/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31416306 | 147,68 € | 05.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1063/2017 | Bytovy textil | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 36747050 | 651,24 € | 05.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1064/2017 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUEL s.r.o. | 363235334 | 96,18 € | 05.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1067/2017 | Zabezpečenie strážnej služby za obdobie 5/2017, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 5 051,76 € | 05.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1065/2017*9627 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 31434193 | 716,78 € | 05.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1066/2017 | Podpora APV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrasoft Group sr.o. | 35752831 | 229,20 € | 05.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1069/2017 | Personálny a mzdový poradca | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 81,94 € | 05.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1068/2017 | Prácea mzdy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 59,56 € | 05.06.2017 | Faktúra | ||||||
| *9655 | Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 05.06.2017 | 01.06.2017 | 31.08.2017 | 05.06.2017 | 43 | Zmluva | ||||
| *9656 | Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 05.06.2017 | 02.06.2017 | 30.09.2017 | 05.06.2017 | 43 | Zmluva | ||||
| 203/2017 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUEL s.r.o. | 96,18 € | 05.06.2017 | Objednávka | |||||||
| 202*9606 | Objednávka na opravu a údržbu - výmenu určených vodomerov v nami spravovaných objektoch: - Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 - Mestská ubytovňa, Coburgova 37 - Zdravotné stredisko, Mozartova 3 na základe cenovej ponuky z dňa 23.05.2017 . Termín: I | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 1 295,56 € | 02.06.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| Z201725377_Z | Nákup nového úžitkového motorového vozidla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 34134484 | 0,00 € | 02.06.2017 | 02.06.2017 | 47 | Zmluva | |||||
| 1049/2017 | piktogram na dvere s označením WC a s označením pre personál,objekt MP, Starohájska 2, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH - REPRO | 596,48 € | 02.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1053/2017 | faktúra za dodávka zemného plynu, obdobie 6/2017, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 8 473,00 € | 02.06.2017 | Faktúra |