Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16659
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | Objednávka na základe verejného obstarávania na Maliarske práce a opravy v bytových a nebytových spoločných priestoroch v objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 4 960,00 € | 15.06.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 217/2017 | Umývačky riadu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELEKTROMAX | 1 005,00 € | 15.06.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 216/2017 | Maliarske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 2 463,30 € | 15.06.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 219 | Objednávka na základe verejného obstarávania na Opravu strechy na objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JOMA - Ing. Jozef Matúš | 21 955,00 € | 15.06.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 1129/2017 | Potaviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 275,36 € | 15.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1130/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 382,32 € | 15.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1127/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31416306 | 54,24 € | 15.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1125/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 433,85 € | 15.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1134/2017 | za vodné a stočné , máj 2017, resp. marec až máj 2017, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 6 912,00 € | 15.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1135/2017 | za vodné a stočné, marec-máj 2017, Dedinská 9, Trnava, zmluva č. 408/2008/TT. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 49,80 € | 15.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1133/2017 | Ubztovanie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sorea Hotel ÄŽumbier | 31339204 | 597,60 € | 15.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1132/2017 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 31434193 | 259,96 € | 15.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1136/2017 | vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -1,67 € | 15.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1137/2017 | vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Kamenná cesta 1, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -60,69 € | 15.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1138/2017 | vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 39,42 € | 15.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1139/2017 | vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -44,91 € | 15.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1140/2017 | vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 280,12 € | 15.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1141/2017 | vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 22,13 € | 15.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1142/2017 | vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 107,32 € | 15.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1143/2017 | vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 512,28 € | 15.06.2017 | Faktúra |