Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17604
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2075/2017 | odber tepla a TUV, objekty podla rozpisu, obdobie 11/2017, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 37 935,86 € | 12.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2088/2017 | poplatok za vodne a stocne, 11/2017, objekt KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 598135 | 8,16 € | 12.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 455*11007 | Objednávka na opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | 448,60 € | 12.12.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 442/2017 | STK TT 537 FK | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AUTO - FRIM s.r.o. | 130,72 € | 11.12.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 447/2017*10982 | Občerstenie pre DC Kopánka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 202,01 € | 11.12.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 446/2017 | Občerstenie pre DC Novosadská | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO-LIMO | 303,00 € | 11.12.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 454/2017 | Oprava tel rozvodov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan | 110,00 € | 11.12.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 441/2017 | Oprava kotlov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gadošik Kamil JAZ servis | 140,64 € | 11.12.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 440/2017 | Občerstvenuie pre DC V.Ckementisa | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 208,00 € | 11.12.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 456*11088 | Objednávka na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 33,34 € | 11.12.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *11020 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 11.12.2017 | 11.12.2017 | 10.12.2018 | 11.12.2017 | 43 | Zmluva | |||||
| Z201765893_Z*11121 | Zmluva o poskytovaní služieb (Auto Frim) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AUTO - FRIM s.r.o. | 0,00 € | 11.12.2017 | 11.12.2017 | 11.12.2018 | 11.12.2017 | 47 | Zmluva | |||
| 20156/2017 | Paušálny polatok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrasoft Group s.r.o | 35790253 | 229,20 € | 11.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2054/2017 | Potreby pre domacnosť | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC | 307330937 | 117,59 € | 11.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2055/2017 | Potreby pre domacnosť | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC DP | 30730937 | 169,74 € | 11.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2070/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 133,68 € | 11.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2069/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 29,97 € | 11.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2068/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 26,80 € | 11.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2067/2017 | Fabia TT 834 BI | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AUTO - FRIM s.r.o. | 34113053 | 65,64 € | 11.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2064/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová | 4355811 | 726,72 € | 11.12.2017 | Faktúra |