Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16565

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1302/2017 Pekarenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 31416306 36,11 € 12.07.2017 Faktúra
1301/2017 Pekarenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 31419143 35,58 € 12.07.2017 Faktúra
1299/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanova VOZ 43555811 128,82 € 12.07.2017 Faktúra
254/2017*9948 Inzerat Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RegionPRESS s.r.o. 92,40 € 12.07.2017 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
254/2017*9949 Stolička Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lyreco 83,74 € 12.07.2017 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
252 Objednávka, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, na dezinsekciu postrekom proti plošticiam v nami spravovaných objektoch. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 265,31 € 11.07.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
253/2017 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 1,80 € 11.07.2017 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
1297/2017 spracovanie PD požiarnej bezpečnosti 1PP Nocľahárne, Coburgova 27, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FIRE KOMFORT s.r.o. 216,00 € 11.07.2017 Faktúra
1292/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanova VOZ 43555811 894,74 € 11.07.2017 Faktúra
1294/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 42,57 € 11.07.2017 Faktúra
1296/2017*9936 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 31416306 58,43 € 11.07.2017 Faktúra
1295/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 31416306 2,16 € 11.07.2017 Faktúra
1293/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanova VOZ 43555811 48,21 € 11.07.2017 Faktúra
1298/2017 Kancelárske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tibor Varga TSV Papier 32627211 259,36 € 11.07.2017 Faktúra
1284/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o. 36324124 370,10 € 10.07.2017 Faktúra
1283/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o. 36324124 6,12 € 10.07.2017 Faktúra
1285/2017 Vruty Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav HUDEC - Domáce potreby 17639760 228,86 € 10.07.2017 Faktúra
1296/2017*9920 faktura 1296 zverejnená 10.7.2017 hudec.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav HUDEC - Domáce potreby 30730937 302,40 € 10.07.2017 Faktúra
1289/2017 Fakturácia za dodávku tepla za obdobie 6/2017, za objekt Budova v jame, V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 568,13 € 10.07.2017 Faktúra
1290/2017 vodné a stočné za obdobie 6/2017, objekt KD Kopánka, Trnava, zmluva 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 8,16 € 10.07.2017 Faktúra