Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16565
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1357/2017 | oprava havarijného stavu kanalizácie v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 15 191,95 € | 25.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1350/2017 | Oprava kanalizácie, zvislých zvodov v suteréne, v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 1 886,98 € | 24.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1348*10005 | Faktúra za Maliarske práce, natieračské práce a súvisiace práce v kuchyni na prevádzke Mozartova 10, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 2 433,01 € | 24.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1349*10006 | Faktúra za Maliarske práce, natieračské práce a súvisiace práce v kuchyni na prevádzke V. Clementisa 51, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 18028730 | 2 463,30 € | 24.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1347*10007 | Faktúra za opravu a údržbu sociálneho zariadenia v byte č. 46 pre ŤZP v objekte Nájomné bytypre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 1 053,98 € | 24.07.2017 | Faktúra | ||||||
| *10022 | Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 24.07.2017 | 20.07.2017 | 25.12.2017 | 24.07.2017 | 43 | Zmluva | ||||
| *10023 | Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 24.07.2017 | 21.07.2017 | 21.10.2017 | 24.07.2017 | 43 | Zmluva | ||||
| 11-14-2017 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 24.07.2017 | 01.08.2017 | 24.07.2017 | 43 | Zmluva | |||||
| 11-15-2017*10068 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 24.07.2017 | 01.08.2017 | 24.07.2017 | 43 | Zmluva | |||||
| 262*10004 | Objednávka na opravy práčky Whirpool na prevádzke ZOS, Hospodárska 62, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Helena Matláková - STROJMAT | 20,40 € | 24.07.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 1344*9999 | Faktúra za viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením a TV monitoring v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 35710357 | 476,30 € | 21.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1343*10000 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 7,70 € | 21.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1345*10001 | Faktúra za dodané služby. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Biomarina - Biowaste s.r.o. | 50336932 | 114,00 € | 21.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1346*10002 | Faktúra za pohonné hmoty. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 71,00 € | 21.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1334/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 33,31 € | 19.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1335/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 0,78 € | 19.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1336/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Kamenná cesta 1, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 6,40 € | 19.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1337/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 25,43 € | 19.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1338/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -78,62 € | 19.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1339/2017 | vyúčtovanie el.energie a služieb za obdobie 6/2017 , objekt Trnava, V Jame 3 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -24,96 € | 19.07.2017 | Faktúra |