Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14665
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOHODA o starostlivo*8272 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 30.11.2016 | 30.11.2016 | 47 | Zmluva | |||||||
| DOHODA o starostlivo*8273 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 30.11.2016 | 30.11.2016 | 47 | Zmluva | |||||||
| *8978 | Dodatok č. 2 - MB - Kochajdová | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 30.11.2016 | 30.11.2016 | 30.09.2017 | 30.11.2016 | 43 | Zmluva | ||||
| Pokladníčné bloky*7979 | pokladničné bločky 11/2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||||
| 2050/2016 | zameranie a výmena izolačného dvojskla, 1048x735 mm, MP, Starohájska 2, Trnava - služobný byt. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KAVEX s.r.o. | 67,53 € | 30.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 2043/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 390,35 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2044/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 320,16 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2045/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 886,01 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2046/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 515,91 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2047/2016 | Výtlačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Copy print ,Bratislava s.r.o | 45310106 | 31,40 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2048/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 182,40 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2049/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322632 | 112,99 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2051/2016 | Mixer | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 30730937 | 369,00 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2052/2016 | Pohare | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 30730937 | 210,00 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2055/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 1 202,76 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2056/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 215,14 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2057/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 483,00 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2053/2016 | zálohová platba za pitnú vodu, november 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava, zml. č. 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 578,12 € | 30.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 2054/2016 | zálohová platba za TÚV, november 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 924,37 € | 30.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 2315/2016 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 50,33 € | 30.11.2016 | Faktúra |