Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15808
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
697/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 26, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 10,00 € | 19.04.2017 | Faktúra | |||||||
698/2017 | spotreba elektriny a služieb za 3/2017, objekt V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 333,53 € | 19.04.2017 | Faktúra | |||||||
699/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 93,00 € | 19.04.2017 | Faktúra | |||||||
743/2017 | Centrum OOÚ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AMSO .s.r.o | 47688173 | 49,00 € | 19.04.2017 | Faktúra | ||||||
747/2017 | Ladnicka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34099514 | 1 670,40 € | 19.04.2017 | Faktúra | ||||||
746/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 139,09 € | 19.04.2017 | Faktúra | ||||||
745/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 382,54 € | 19.04.2017 | Faktúra | ||||||
744/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 220,58 € | 19.04.2017 | Faktúra | ||||||
700/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 119,04 € | 19.04.2017 | Faktúra | ||||||
687/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 479,30 € | 19.04.2017 | Faktúra | ||||||
709/2017 | Zrkadlo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 86,65 € | 19.04.2017 | Faktúra | ||||||
711/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 394,19 € | 19.04.2017 | Faktúra | ||||||
704/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 38,00 € | 19.04.2017 | Faktúra | |||||||
705/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 10,00 € | 19.04.2017 | Faktúra | |||||||
706/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 24, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 42,00 € | 19.04.2017 | Faktúra | |||||||
707/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 24, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 27,00 € | 19.04.2017 | Faktúra | |||||||
708/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Hodžova 38, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 92,00 € | 19.04.2017 | Faktúra | |||||||
748/2017 | Tlačiareň | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EKONTRIO s.r.o | 36240052 | 47,99 € | 19.04.2017 | Faktúra | ||||||
710/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Limbova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 44,00 € | 19.04.2017 | Faktúra | |||||||
712/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 26, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 53,00 € | 19.04.2017 | Faktúra |