Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16565

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1357/2017 oprava havarijného stavu kanalizácie v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Šurina 15 191,95 € 25.07.2017 Faktúra
1350/2017 Oprava kanalizácie, zvislých zvodov v suteréne, v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 1 886,98 € 24.07.2017 Faktúra
1348*10005 Faktúra za Maliarske práce, natieračské práce a súvisiace práce v kuchyni na prevádzke Mozartova 10, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 2 433,01 € 24.07.2017 Faktúra
1349*10006 Faktúra za Maliarske práce, natieračské práce a súvisiace práce v kuchyni na prevádzke V. Clementisa 51, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 18028730 2 463,30 € 24.07.2017 Faktúra
1347*10007 Faktúra za opravu a údržbu sociálneho zariadenia v byte č. 46 pre ŤZP v objekte Nájomné bytypre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 1 053,98 € 24.07.2017 Faktúra
*10022 Dohoda o splátkovom kalendári Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 24.07.2017 20.07.2017 25.12.2017 24.07.2017 43 Zmluva
*10023 Dohoda o splátkovom kalendári Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 24.07.2017 21.07.2017 21.10.2017 24.07.2017 43 Zmluva
11-14-2017 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 24.07.2017 01.08.2017 24.07.2017 43 Zmluva
11-15-2017*10068 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 24.07.2017 01.08.2017 24.07.2017 43 Zmluva
262*10004 Objednávka na opravy práčky Whirpool na prevádzke ZOS, Hospodárska 62, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Helena Matláková - STROJMAT 20,40 € 24.07.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
1344*9999 Faktúra za viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením a TV monitoring v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 35710357 476,30 € 21.07.2017 Faktúra
1343*10000 Faktúra za dodaný tovar. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 7,70 € 21.07.2017 Faktúra
1345*10001 Faktúra za dodané služby. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Biomarina - Biowaste s.r.o. 50336932 114,00 € 21.07.2017 Faktúra
1346*10002 Faktúra za pohonné hmoty. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SLOVNAFT a.s. 31322832 71,00 € 21.07.2017 Faktúra
1334/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 33,31 € 19.07.2017 Faktúra
1335/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 0,78 € 19.07.2017 Faktúra
1336/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Kamenná cesta 1, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 6,40 € 19.07.2017 Faktúra
1337/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Spartakovská 10, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 25,43 € 19.07.2017 Faktúra
1338/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Hospodárska 62, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -78,62 € 19.07.2017 Faktúra
1339/2017 vyúčtovanie el.energie a služieb za obdobie 6/2017 , objekt Trnava, V Jame 3 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -24,96 € 19.07.2017 Faktúra