Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16565
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 108,01 € | 09.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1432/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 3625417 | 125,87 € | 09.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1433/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 116,06 € | 09.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1429/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 85,32 € | 09.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1434/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 994,18 € | 09.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1436/2017 | Inštal mat | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NEKA Trade s.r.o. | 46122729 | 30,83 € | 09.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1437/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 150,67 € | 09.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1441/2017 | telekomunikačné služby za obdobie 7/2017 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 662,58 € | 09.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1442/2017 | telekomunikačné služby za obdobie 7/2017 v objekte V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 09.08.2017 | Faktúra | |||||||
| *10137 | Zmluva o dielo - Stavebné úpravy Nocľaháreň | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 0,00 € | 08.08.2017 | 07.08.2017 | 08.08.2017 | 43 | Zmluva | |||
| 42966 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 07.08.2017 | 01.10.2017 | 30.09.2020 | 07.08.2017 | 43 | Zmluva | ||||
| 1424/2017 | zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 7/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 5 051,76 € | 07.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1425/2017 | obhliadka závady a čistenie kanalizácie v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 131,77 € | 07.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1426/2017 | dodávka tepla za obdobie 7/2017 v objekte v Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 561,74 € | 07.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1414/2017 | odborná prehliadka výťahov v objekte MP Starohájska 2, 917 01 Trnava za obdobie 07/2017, zmluva z 31.08.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 288,00 € | 04.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1418/2017 | servis na úseku požiarnej ochrany, technik PO, BOZP, za obdobie 08/2017, suma bez DPH, zmluva zo 14.07.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 302,00 € | 04.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1419/2017 | zabezpečenie dozoru Pracovnej zdravotnej služby, za obdobie 07/2017, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 80,00 € | 04.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1421/2017 | Reklama | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RegionPRESS s.r.o. | 3625417 | 46,20 € | 04.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1420/2017 | Podpora aPV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrasoft Group sr.o. | 35958120 | 229,20 € | 04.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1417/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 538,99 € | 04.08.2017 | Faktúra |