Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14665
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466/2016 | PC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio s.r.o | 1 217,94 € | 07.12.2016 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 467/2016 | žaluzie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NETA s.r.o | 721,20 € | 07.12.2016 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 468/2016 | DC Modranka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 336,60 € | 07.12.2016 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 469/2016 | Občerstvenie pre DC Limbova 11 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 198,00 € | 07.12.2016 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 470/2016 | Občerstvenie DC Bethovenova 20 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 126,48 € | 07.12.2016 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | |||||
| 2125/2016 | STA | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Novák | 30098050 | 80,00 € | 07.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2126/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 91,44 € | 07.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2127/2016 | Obecné noviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | INPROST s.r.o. | 31363091 | 67,60 € | 07.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2128/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 482,95 € | 07.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2129/2016 | Poplatky za pripojenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. , | 44102771 | 28,80 € | 07.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2134/2016 | za služby pevnej siete, november 2016, V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 07.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2135/2016 | za služby pevnej siete, november 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 760,73 € | 07.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2136/2016 | za dodávku tepla, november 2016, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 985,45 € | 07.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2138/2016*8090 | Spotreba elektrickej energie, obdobie november 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 11 726,00 € | 07.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2132/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 120,01 € | 07.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2133/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 111,86 € | 07.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2139/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 133,62 € | 07.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2140/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 503,48 € | 07.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2138/2016*8095 | Skrina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | B2B Partner | 44413467 | 748,80 € | 07.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2130/2016 | Odborná prehliadka výťahu v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava, obdobie 11/2016, zmluva z 16.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 149,51 € | 06.12.2016 | Faktúra |