Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15808
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
840/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 12,84 € | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
841/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 2,72 € | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
842/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 26,39 € | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
824/2017 | Súhrnná faktúra | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 150,16 € | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
833/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 2,45 € | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
806/2017 | Nabztok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sconto Nábytok s.r.o | 44731159 | 0,00 € | 28.04.2017 | Faktúra | ||||||
809/2017 | Zámočnícke potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Luboš Baluška BALU | 30971756 | 702,47 € | 28.04.2017 | Faktúra | ||||||
810/2017 | Pracovné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukaš Minarovič , | 43617603 | 44,29 € | 28.04.2017 | Faktúra | ||||||
811/2017 | Mesačník DUO 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 0,00 € | 28.04.2017 | Faktúra | ||||||
807/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 166,36 € | 28.04.2017 | Faktúra | ||||||
808/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 329,57 € | 28.04.2017 | Faktúra | ||||||
PB 4/2017 | Vyúčtovanie PB | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 91,99 € | 28.04.2017 | Faktúra | ||||||||
155/2017 | Občerstvenie pre DC Modranka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 363,64 € | 28.04.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | |||||
154/2017 | Doprava pre DC Modranka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 1,80 € | 28.04.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | |||||
153/2017 | služba servisného prenájmu 2 ks rohože - 115x220 s frekvenciou výmeny 7 dní od 2.5.2017 - 30.6.2017, V jame 3, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 70,00 € | 28.04.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||||
156/2017 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko .s.r.o | 35683813 | 8 575,00 € | 28.04.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | |||||
151/2017 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUEL ,s.r.o | 674,27 € | 28.04.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
152/2017 | aktualizácia informačného systému, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gepard s.r.o. | 38,22 € | 27.04.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
805/2017 | Oprava sporaku | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gajdošík Kamili JAZ servis | 33550492 | 270,31 € | 27.04.2017 | Faktúra | ||||||
799/2017 | Trezor | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vrábel Tibor - SEZAM | 33214760 | 711,00 € | 26.04.2017 | Faktúra |