Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16565
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1439/2017 | TV SAT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Novák | 30098050 | 110,00 € | 10.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1443/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 179,52 € | 10.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1444/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 266,78 € | 10.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1448/2017 | tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 158,40 € | 10.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1449/2017 | Preprva osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 201,34 € | 10.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1445/2017 | Bytový textil | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 36747050 | 1 472,40 € | 10.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1447/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 71,99 € | 10.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1446/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 37,85 € | 10.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 279/2017 | DP | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby | 72,10 € | 10.08.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 273/2017 | Bytový textil | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 1 472,40 € | 09.08.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 275/2017 | Drevo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Holz Pro.s.r.o | 239,90 € | 09.08.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 276/2017 | Výmena okien | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFER s.r.o. | 3 699,77 € | 09.08.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 274 | Objednávka na základe verejného obstarávania na Stavebné úpravy, opravu a údržbu priestoru suterénu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 71 950,00 € | 09.08.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 277 | Objednávka na čerpanie splaškov zo šachty pred vchodom C a opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-vchod. Termín: Ihneď | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 242,66 € | 09.08.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 1423/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 127,19 € | 09.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1422/2017 | TV Orava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELEKTROMAX | 34427571 | 446,04 € | 09.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1428/2017 | Vodné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sprava KaŠZ | 598135 | 4,80 € | 09.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1427/2017 | El.energie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sprava KaŠZ | 598135 | 12,70 € | 09.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1435/2017 | odber UK, TUV za obdobie 07/2017 na objekty v rozpise, zmluva z 24.07.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 32 679,02 € | 09.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1430/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 389,60 € | 09.08.2017 | Faktúra |