Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16565

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1537/2017 Hovorné Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 35697270 147,04 € 31.08.2017 Faktúra
1520/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 316,56 € 30.08.2017 Faktúra
1521/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 96,72 € 30.08.2017 Faktúra
1522/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 246,00 € 30.08.2017 Faktúra
1523/2017 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 33217432 142,56 € 30.08.2017 Faktúra
1518/207 Oprava TT 584 CS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM spol.s.o. , 34113053 405,40 € 30.08.2017 Faktúra
1509/2017*10223 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA, a.s 36283576 182,05 € 30.08.2017 Faktúra
1524/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA, a.s 36283576 20,20 € 30.08.2017 Faktúra
1529/2017 vyčistenie a povysávanie výťahových šácht a výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, obdobie 8/2017, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 79,50 € 30.08.2017 Faktúra
1530/2017 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s. 21322832 188,56 € 30.08.2017 Faktúra
1527*10229 Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovaných objektoch. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 435,49 € 30.08.2017 Faktúra
1535/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 70,44 € 30.08.2017 Faktúra
1533/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 256,36 € 30.08.2017 Faktúra
1534/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 204,99 € 30.08.2017 Faktúra
1532/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 710,40 € 30.08.2017 Faktúra
1531/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 123,96 € 30.08.2017 Faktúra
1536/2017 ZDRAVOTNICKY MATERIAL Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 EZAMED s.r.o , 44223056 162,55 € 30.08.2017 Faktúra
288/2017 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 1,80 € 30.08.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
289/2017 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 1,80 € 30.08.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
1525/2017 zálohová platba za pitnú vodu (SV) za obdobie 8/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, č. zmluvy 215/2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 541,32 € 25.08.2017 Faktúra