Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14665
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2244/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC Sema s.r.o. | 36426041 | 216,00 € | 21.12.2016 | Faktúra | ||||||
2242/2016 | Elektroinštalačný materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 11746106 | 1 241,14 € | 21.12.2016 | Faktúra | ||||||
2250/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco | 35958120 | 223,20 € | 21.12.2016 | Faktúra | ||||||
2248/2016 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV Papier | 32627211 | 60,78 € | 21.12.2016 | Faktúra | ||||||
2255/2016 | Očerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 269,82 € | 21.12.2016 | Faktúra | ||||||
2256/2016 | Občerstenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 180,00 € | 21.12.2016 | Faktúra | ||||||
2254/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 272,56 € | 21.12.2016 | Faktúra | ||||||
11-14-2016 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 21.12.2016 | 21.12.2016 | 43 | Zmluva | ||||||
496/2016 | Objednávka na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\" pos | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ASANARATES s.r.o. | 44,42 € | 20.12.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
498/2016 | objednavka 498 zverejnená 20.12.2016 mountfield.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mountfield SK s,r,o | 250,00 € | 20.12.2016 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
497/2016 | Mrazák | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD Market | 179,00 € | 20.12.2016 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
499/2016 | Podložky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jutex Slovakia s.r.o. | 359,00 € | 20.12.2016 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
2216/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 124,80 € | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
2215/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 51,48 € | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
2222/2016 | Koberec | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jutex Slovakia s.r.o. | 36240052 | 260,95 € | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
2223/2016 | Zaclony ,obrusy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jutex Slovakia s.r.o. | 36250643 | 145,60 € | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
2219/2016 | Železiarsky tovar | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC DP | 30730937 | 161,10 € | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
2220/2016 | Poterby pre domacnosť | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC DP | 30730937 | 55,00 € | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
2231/2016 | oprava podlahovej krytiny, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 19 421,80 € | 20.12.2016 | Faktúra | |||||||
2232/2016 | výtlačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COPY PRINT s.r.o. | 4531106 | 36,16 € | 20.12.2016 | Faktúra |