Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16565

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1547/2017 Kuchynská linka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Mesiček 3540451 604,00 € 05.09.2017 Faktúra
1559/2017 Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 8/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 5 214,72 € 05.09.2017 Faktúra
1553/2017 Najom Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KJS OC Trnava 699349071 300,00 € 05.09.2017 Faktúra
1555/2017 Servis BZOP Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter OBORIL 34947396 302,00 € 05.09.2017 Faktúra
1554/2017 Dozor Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter OBORIL 34947396 80,00 € 05.09.2017 Faktúra
1557/2017*10259 Vanová bateria Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 GARBIAR Stavebniny s.r.o. 47400072 49,90 € 05.09.2017 Faktúra
1556/2017 Pekárenské výrobk Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA, a.s 36283576 21,56 € 05.09.2017 Faktúra
1557/2017*10262 Stravné lístky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 VAŠA Slovensko s.r.o. 35683813 7 700,00 € 05.09.2017 Faktúra
290/2017 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 1,80 € 05.09.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
291/2017 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 1,80 € 05.09.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
292/2017 Stravné lístky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 VAŠA Slovensko s.r.o. 7 700,00 € 05.09.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
1551/2017 zálohová faktúra za odber zemného plynu za obdobie 09/2017 na objekty v rozpise Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP a.s. 8 473,00 € 04.09.2017 Faktúra
Pokladničné bločk*10236 Bločky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stredisko socialnej starostlivosti 17639760 134,34 € 31.08.2017 Faktúra
1544/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 364,54 € 31.08.2017 Faktúra
1543/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 485,16 € 31.08.2017 Faktúra
1541/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 160,22 € 31.08.2017 Faktúra
1540/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 62,58 € 31.08.2017 Faktúra
1539/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 164,02 € 31.08.2017 Faktúra
1538/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 228,53 € 31.08.2017 Faktúra
1542/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 35,35 € 31.08.2017 Faktúra