Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16565

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1575/2017 Eleektro materiál Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Vladimir Kopún 11746106 0,00 € 11.09.2017 Faktúra
1579/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA, a.s 36283576 157,69 € 11.09.2017 Faktúra
1578/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA, a.s 36283576 14,13 € 11.09.2017 Faktúra
1576/2017 Polatok za pripojenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT s.r.o. 44102771 28,80 € 11.09.2017 Faktúra
1589/2017 odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za mesiac 8/2017, zmluva z 31.8.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 626,16 € 11.09.2017 Faktúra
1592/2017 odborná prehliadka výťahu v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava za mesiac 8/2017, zmluva z 16.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 149,51 € 11.09.2017 Faktúra
1584/2017 dodávka tepla za mesiac 8/2017, v objekte V Jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 555,12 € 11.09.2017 Faktúra
1590/2017 odber a dodávka tepla a TÚV za mesiac 8/2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 32 460,03 € 11.09.2017 Faktúra
1588/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 482,43 € 11.09.2017 Faktúra
1587/2017 Tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Andrej Holka 47711876 160,08 € 11.09.2017 Faktúra
1586/2017 Tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Andrej Holka 47711876 160,08 € 11.09.2017 Faktúra
1585/2017 Tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Andrej Holka 47711876 27,36 € 11.09.2017 Faktúra
1583/2017 Polatok za smetie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SKAŠZ 598135 1,99 € 11.09.2017 Faktúra
1582/2017 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s. 31322832 162,82 € 11.09.2017 Faktúra
1581/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA, a.s 36283576 28,49 € 11.09.2017 Faktúra
1580/2017*10298 Pekárenske výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA, a.s 36283576 26,95 € 11.09.2017 Faktúra
1591/2017 Tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Andrej Holka 47711876 36,00 € 11.09.2017 Faktúra
1593/2017 Inštal mat. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 GARBIAR Stavebniny s.r.o. 47400072 201,00 € 11.09.2017 Faktúra
1594/2017 Podpora APV Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TatraSOFT Group s.r.o. 35752831 229,20 € 11.09.2017 Faktúra
1573/2017 Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac 8/2017, V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.02.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 17,88 € 07.09.2017 Faktúra