Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14665
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | Zmluva o nájme č.325 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bc. Jana Rybanská | 0,00 € | 28.12.2016 | 28.12.2016 | 28.12.2016 | 51 | Zmluva | ||||
| Kúpna zmluva č. Z2*8616 | Občerstvenie na spoločenské akcie pre denné centrá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková - PIVO - LIMO | 33559520 | 0,00 € | 28.12.2016 | 28.12.2016 | 47 | Zmluva | ||||
| 502/2016 | lavice do čakárne 2-miestna - 10 ks a 4- miestna - 20 ks, objekt MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Nábytok R studio s.r.o. | 4 728,00 € | 28.12.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 2289/2016 | zabezpečenie funkcie dozoru PZS, december 2016. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 80,00 € | 27.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2290/2016 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, január 2017, zmluva z 14.07.2006. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 27.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2278/2016 | dodávka a montáž hliníkových a plastových dverí v objekte Domu smútku, Kamenná cesta, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Luboš Fabian -KP | 6 456,00 € | 23.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2279/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 41,80 € | 23.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2275/2016 | Faktúra za výmenu plynového kotla č. 1 a č. 2 v plynovej kotolni v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELFE - TZB - František Viskupič | 33209308 | 5 530,06 € | 23.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2272/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 45,43 € | 23.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2277/2016 | Oprava auta Citroen Jumper TT 140 CC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. , | 34113053 | 220,70 € | 23.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2273/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 55,30 € | 23.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2274/206 | Kuchznská linka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stolárstvo - Milan Mesiček | 354001451 | 452,00 € | 23.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2276/2016 | Oprava kotla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan ČEMAN | 17702178 | 249,00 € | 23.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 501/2016 | Oprava kotla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan ČEMAN | 249,00 € | 23.12.2016 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| *8423 | DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 23.12.2016 | 23.12.2016 | 47 | Zmluva | ||||||
| DOHODA o starostlivo*8425 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 23.12.2016 | 23.12.2016 | 47 | Zmluva | |||||||
| Kúpna zmluva č. Z2*8614 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 0,00 € | 23.12.2016 | 23.12.2016 | 47 | Zmluva | ||||
| 2257/2016 | Plastové okná | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FERRO s.r.o | 31356435 | 19 100,00 € | 22.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2259/2016 | Oprava soc.zariadenia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | 5 748,07 € | 22.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2261/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 228,88 € | 22.12.2016 | Faktúra |