Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14665

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
35/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Starohájska 2, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 7 788,00 € 09.01.2017 Faktúra
36/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Mozartova 3, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 426,00 € 09.01.2017 Faktúra
37/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Hospodárska 62, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 39,00 € 09.01.2017 Faktúra
38/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 13,00 € 09.01.2017 Faktúra
39/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Hodžova 38, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 39,00 € 09.01.2017 Faktúra
40/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 92,00 € 09.01.2017 Faktúra
41/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Hospodárska 62, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 303,00 € 09.01.2017 Faktúra
*8486 DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 4011964 Zb. Občiansky zákonnik Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 05.01.2017 05.01.2017 47 Zmluva
42948*8340 Faktúra za objednaný tovar. Na základe Kúpnej zmluvy č. Z20167984Z_Z . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Delinčák - BUKOV VOZ 10842098 139,63 € 04.01.2017 Faktúra
42979*8341 Faktúra za stravné lístky. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 VAŠA Slovensko, spol. s r.o. 35683813 10 150,00 € 04.01.2017 Faktúra
42917*8343 zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, december 2016. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 5 051,76 € 04.01.2017 Faktúra
42887*8381 kontrola a servisné práce a nastavenie na kompenzačnom rozvádzači v TS, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva o dielo 01/2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Emil Lamačka 143,52 € 03.01.2017 Faktúra
42767 Objednávka na opravu elektronického otvárania trezoru. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tibor Vrábel - SEZAM 100,00 € 03.01.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
42826*8331 aktualizácia informačného systému v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Gepard s.r.o. 99,60 € 02.01.2017 Faktúra
42736*8334 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Bukov - Milan Delinčák VOZ 10842098 154,31 € 02.01.2017 Faktúra
42767*8335 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Bukov - Milan Delinčák VOZ 10842098 287,48 € 02.01.2017 Faktúra
42795*8336 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Bukov - Milan Delinčák VOZ 10842098 154,31 € 02.01.2017 Faktúra
42856*8337 paušálna oprava výťahov, december 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.3.2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS 118,59 € 02.01.2017 Faktúra
2325/2016 Tel.hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 35697270 3,48 € 30.12.2016 Faktúra
2308/2016 Tel.hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 35697270 39,58 € 30.12.2016 Faktúra