Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16565
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1627/2017 | vodne a stocne za obdobie 8/2017 na objekty podla rozpisu, zmluva č.408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 6 464,04 € | 20.09.2017 | Faktúra | |||||||
| 1638/2017 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 3143193 | 437,38 € | 20.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1633/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex s.r.o. | 31428819 | 25,80 € | 20.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1632/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex s.r.o. | 31428819 | 127,44 € | 20.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1622/2017*10356 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex s.r.o. | 31428819 | 84,84 € | 20.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1631/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 423,40 € | 20.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1630/2017 | Prteprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 222,70 € | 20.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1636/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 62,33 € | 20.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1635/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 44,66 € | 20.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1634/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 1 313,27 € | 20.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 315/2017 | Výroba kľúcov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Vrabel-SEZAM | 65,51 € | 20.09.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 314/2017 | Domáce potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 1 611,00 € | 20.09.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 313/217 | Prepravba osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 1,80 € | 20.09.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 312/2017 | Občerstvenie pre DC Hlavná 17 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíkova PIVO-LIMO | 840,00 € | 20.09.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 311/2017 | Ubytovania pr DC Hlavna 17 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ABTour s.r.o | 1,00 € | 20.09.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| Dodatok č.2*10344 | Dodatok č.2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.130 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 20.09.2017 | 20.09.2017 | 20.09.2017 | 51 | Zmluva | |||||
| Dodatok č.3*10337 | Dodatok č.3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.188 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 19.09.2017 | 19.09.2017 | 19.09.2017 | 51 | Zmluva | |||||
| 305/2017 | Občerstvenie pre DC Limbova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíkova PIVO-LIMO | 239,84 € | 19.09.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 310/2017 | Stavebné práce na stavebných konštrukciách v suteréne, v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 4 952,00 € | 19.09.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 1622/2017*10334 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex s.r.o. | 21428819 | 84,84 € | 19.09.2017 | Faktúra |