Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16659

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
335/2017 Preprava osôb DC Limbová Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 1,80 € 03.10.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
336/2017 Rohož Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema VD 175,92 € 03.10.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
338/2017 Pracovné odevy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lukáš Minarovič 35,00 € 03.10.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
337/2017 Kalendáre Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lyreco 148,85 € 03.10.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
339/2017 Oprava kotlov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Gadošik Kamil JAZ servis 309,07 € 03.10.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
340/2017 Drez Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RM Gastro 354,94 € 03.10.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
1696/2017*10434 Paušálna oprava výťahov za obdobie 9/2017, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 20.03.2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS 140,38 € 03.10.2017 Faktúra
1694/2017*10435 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 359,56 € 03.10.2017 Faktúra
1695/2017*10436 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 363 245,18 € 03.10.2017 Faktúra
1671/2017*10437 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 33217432 825,28 € 03.10.2017 Faktúra
1670/2017*10438 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 33217432 1 023,64 € 03.10.2017 Faktúra
1693/2017*10439 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 731,82 € 03.10.2017 Faktúra
1698/2017*10440 Preprava osôv Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 33217432 668,20 € 03.10.2017 Faktúra
1697/2017*10441 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 33217432 218,82 € 03.10.2017 Faktúra
1692/2017*10442 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 930,71 € 03.10.2017 Faktúra
1678/2017*10449 Prenájom miestností Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KJS OC Trnava 699349071 300,00 € 03.10.2017 Faktúra
1699/2017*10450 Stravné lístky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 VAŠA Slovensko s.r.o. 35683813 8 925,00 € 03.10.2017 Faktúra
1673/2017*10451 odborné prehliadky výťahov v objekte V Jame 3, Trnava, mesiac 9/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 216,00 € 03.10.2017 Faktúra
1674/2017*10452 Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie pohonu šachtových dverí výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 31.8.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 25,50 € 03.10.2017 Faktúra
1672/2017*10453 faktúra za odber plynu za obdobie 10/2017 na objekty v rozpise Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP a.s. 35815256 8 473,00 € 03.10.2017 Faktúra