Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16565
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1686/2017*10459 | TV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC Broadband Slovakia s.r.o. | 17639760 | 120,39 € | 04.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1684/2017*10460 | PO | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 34947396 | 302,00 € | 04.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1683/2017*10461 | Dozor | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 34947396 | 80,00 € | 04.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1687/2017*10462 | Paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 04.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1688/2017*10464 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 9/2017. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 4 865,52 € | 04.10.2017 | Faktúra | |||||||
| 341/2017 | Občerstvenie pre DC Modranka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíkova PIVO-LIMO | 299,25 € | 04.10.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 335/2017 | Preprava osôb DC Limbová | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 1,80 € | 03.10.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 336/2017 | Rohož | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 175,92 € | 03.10.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 338/2017 | Pracovné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 35,00 € | 03.10.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 337/2017 | Kalendáre | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco | 148,85 € | 03.10.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 339/2017 | Oprava kotlov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gadošik Kamil JAZ servis | 309,07 € | 03.10.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 340/2017 | Drez | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RM Gastro | 354,94 € | 03.10.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 1696/2017*10434 | Paušálna oprava výťahov za obdobie 9/2017, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 20.03.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 140,38 € | 03.10.2017 | Faktúra | |||||||
| 1694/2017*10435 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 359,56 € | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1695/2017*10436 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 363 | 245,18 € | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1671/2017*10437 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 825,28 € | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1670/2017*10438 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 1 023,64 € | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1693/2017*10439 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 731,82 € | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1698/2017*10440 | Preprava osôv | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 668,20 € | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1697/2017*10441 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 218,82 € | 03.10.2017 | Faktúra |