Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16565
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1721/2017 | Potreby do jedálne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 17639760 | 400,00 € | 10.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1720/2017 | Redukcia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NEKA TRADE s.r.o. | 46122729 | 126,28 € | 10.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1719/2017 | Drez | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NEKA TRADE s.r.o. | 46122729 | 231,41 € | 10.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1716/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 199,30 € | 10.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1715/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 28,80 € | 10.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1706/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 111,43 € | 10.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1718/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 1 088,54 € | 10.10.2017 | Faktúra | |||||||
| 1717/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 624,51 € | 10.10.2017 | Faktúra | |||||||
| 1722/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 780,03 € | 10.10.2017 | Faktúra | |||||||
| 1731/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex s.r.o. | 31428819 | 184,25 € | 10.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1728/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 12,32 € | 10.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1729/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 154,43 € | 10.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1732/2017 | Ubytovanie DC Hlavná | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ABTour s.r.o | 43871950 | 1 128,80 € | 10.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1733/2017 | Občerstvenie pre DC SSS TA | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíkova PIVO-LIMO | 33559520 | 514,48 € | 10.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1734/2017 | Občerstenie pre DC Limbová | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíkova PIVO-LIMO | 33559520 | 239,84 € | 10.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1730/2017 | Mraz zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex s.r.o. | 31428819 | 16,33 € | 10.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1723*10526 | Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Coburgova 26, 28 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 53,87 € | 10.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1724*10527 | Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 1 859,82 € | 10.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1725*10528 | Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 481,12 € | 10.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1726*10529 | Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 312,07 € | 10.10.2017 | Faktúra |