Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16659
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366/2017 | Revízie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ivan Bolebruch | 875,00 € | 26.10.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 369/2017 | čistenie a prerazenie kanalizačného potrubia v dlážke 25m, čistenie technického suterénu, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 0,00 € | 25.10.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 1807/2017 | inzercia v Mediatel, Zlate stranky, kniha 922/201701-Trnavský kraj, zmluva z 10.5.2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MEDIATEL spol. s.r.o. | 35859415 | 0,00 € | 24.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1800/2017*10612 | PC Lenovo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio spol.s.r.o | 36240052 | 432,00 € | 23.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1800/2017*10613 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 116,62 € | 23.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1801/2017 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 118,08 € | 23.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1796/2017 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Clean office s.r.o | 36278190 | 881,09 € | 23.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1799/2017 | Oprava soc.zariadení | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Gula SOF | 30926955 | 13 740,00 € | 23.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1802/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 36,06 € | 23.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1805/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o ,Piešťanská | 36324124 | 61,92 € | 23.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1803/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová | 4355811 | 66,61 € | 23.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1808/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 236,52 € | 23.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1809/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 155,76 € | 23.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1810/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 418,56 € | 23.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1811/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 177,83 € | 23.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 364/2017 | Občerstenie pre DC Hospodárska | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO-LIMO | 232,04 € | 23.10.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 365/2017 | Občersstvenie pre DC Kopánka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO-LIMO | 206,24 € | 23.10.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 359*10608 | Objednávka, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovaných objektoch. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 55,04 € | 20.10.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 360*10609 | Objednávka, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 17,50 € | 20.10.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 1776/2017 | faktura za uradnu skusku vytahov (6 rocne) LNV 500 Kg, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 14119285 | 1 944,00 € | 20.10.2017 | Faktúra |