Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16961
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodatok č.2*10937 | Dodatok č.2 k zmluve o výpožičke NP Občianske združenie ISKIERKA | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 30.11.2017 | 30.11.2017 | 30.11.2018 | 30.11.2017 | 54 | Zmluva | ||||
| Dodatok č.5 | Dodatok č.5 k zmluve o nájme NP | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 30.11.2017 | 30.11.2017 | 30.11.2017 | 51 | Zmluva | |||||
| 425/2017 | servis hlavného rozvádzača, armatúry, revízia MaR a programovanie riadiaceho systému Therm 4, objekt V jame č.3, Trnava, cena bez DPH, termin december | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELFE Technické zariadenia budov | 33209308 | 1 312,50 € | 30.11.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||
| 426/2017 | oprava ohrevu TÚV, recirkulácia TÚV, oprava MaR a rozvodov ÚK v plynovej kotolni, objekt Coburgova 27, Trnava, cena bez DPH, termín december 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELFE Technické zariadenia budov | 33209308 | 2 198,40 € | 30.11.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||
| 2016/2017 | Oprava havarijného stavu prívodného potrubia zariadení na dodávku požiarnej vody, prívody a výmena ventilov C-52 nástenných hydrantových systémov v objekte Coburgova 27, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 1 383,56 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2014/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33214760 | 252,42 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2015/2017*10895 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33214760 | 190,80 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2012/2017 | Fab vložka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SEZAM | 33214760 | 120,00 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2005/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 57,60 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2001/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 41,31 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2004/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322832 | 59,58 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2002/2017 | Oprava auta | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AUTO - FRIM s.r.o. | 34113053 | 170,65 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2003/2017 | Predplatenie novin | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Petit Press a,s. | 35790253 | 201,00 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2011/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 273,56 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2010/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 92,70 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2009/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 16 | 16,80 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2008/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 48,10 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2007/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 419,41 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2006/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 40,54 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2013/2017 | výmena okenných výplní a garážových vstupov, objekt Dom smútku, Kamenná cesta č.1, Trnava, cena bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KP Luboš Fabian | 40086755 | 17 465,50 € | 30.11.2017 | Faktúra |