Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16565

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
344/2017 Taniere Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SCONTO Nábytok s.r.o. 182,57 € 06.10.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
345/2017 Pracovné odevy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lukáš Minarovič 40,70 € 06.10.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
347/2017 Občerstvenie pre DC Modranka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíkova PIVO-LIMO 359,91 € 06.10.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
346/2017 Občerstvenie pre DC Bethovenova Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíkova PIVO-LIMO 129,97 € 06.10.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
348/2017 úradné skúšky výťahov (6 ročné) s TI Nitra, asistenčné služby LNV 500kg, TOV 320 kg, C 100kg, v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS 1 890,00 € 06.10.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
349/2017 odborné prehliadky plynových zariadení v našich objektoch, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Oravec - REKOM 14102013 995,00 € 06.10.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
1691/2017*10465 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema VD 3143193 131,98 € 05.10.2017 Faktúra
1693/2017*10466 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema VD 3143193 687,59 € 05.10.2017 Faktúra
1692/2017*10467 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema VD 3143193 534,69 € 05.10.2017 Faktúra
1690/2017*10468 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema VD 3143193 727,97 € 05.10.2017 Faktúra
1685/2017*10469 mesacna platba za SV v období 9/2017, objekt Clementisova 51, Trnava, zmluva č. 215/2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 541,32 € 05.10.2017 Faktúra
1695/2017*10470 mesacna platba TUV za obdobie 9/2017, objekty podla rozpisu, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 834,66 € 05.10.2017 Faktúra
1689/2017*10471 stavebné práce na stavebných konštrukciách v suteréne, v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 4 952,00 € 05.10.2017 Faktúra
1677*10472 Faktúra za odbornú prehliadku a mazanie výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava (kuchyňa) za mesiace Júl, August a September 2017. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 76,37 € 05.10.2017 Faktúra
1676*10473 Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava za mesiace Júl, August a September 2017. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 727,97 € 05.10.2017 Faktúra
1675*10474 Faktúra za servis výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava (kuchyňa) za mesiace Júl, August a September 2017. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 16,40 € 05.10.2017 Faktúra
1679/2017*10454 Klucky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Luboš Baluška BALU 30971756 176,76 € 04.10.2017 Faktúra
1680/2017*10455 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 161,08 € 04.10.2017 Faktúra
1681/2017*10456 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 189,27 € 04.10.2017 Faktúra
1682/2017*10457 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 251,55 € 04.10.2017 Faktúra