Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16565
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344/2017 | Taniere | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 182,57 € | 06.10.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 345/2017 | Pracovné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 40,70 € | 06.10.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 347/2017 | Občerstvenie pre DC Modranka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíkova PIVO-LIMO | 359,91 € | 06.10.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 346/2017 | Občerstvenie pre DC Bethovenova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíkova PIVO-LIMO | 129,97 € | 06.10.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 348/2017 | úradné skúšky výťahov (6 ročné) s TI Nitra, asistenčné služby LNV 500kg, TOV 320 kg, C 100kg, v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 1 890,00 € | 06.10.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 349/2017 | odborné prehliadky plynových zariadení v našich objektoch, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Oravec - REKOM | 14102013 | 995,00 € | 06.10.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||
| 1691/2017*10465 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 3143193 | 131,98 € | 05.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1693/2017*10466 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 3143193 | 687,59 € | 05.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1692/2017*10467 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 3143193 | 534,69 € | 05.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1690/2017*10468 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 3143193 | 727,97 € | 05.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1685/2017*10469 | mesacna platba za SV v období 9/2017, objekt Clementisova 51, Trnava, zmluva č. 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 541,32 € | 05.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1695/2017*10470 | mesacna platba TUV za obdobie 9/2017, objekty podla rozpisu, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 834,66 € | 05.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1689/2017*10471 | stavebné práce na stavebných konštrukciách v suteréne, v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 4 952,00 € | 05.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1677*10472 | Faktúra za odbornú prehliadku a mazanie výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava (kuchyňa) za mesiace Júl, August a September 2017. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 76,37 € | 05.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1676*10473 | Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava za mesiace Júl, August a September 2017. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 727,97 € | 05.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1675*10474 | Faktúra za servis výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava (kuchyňa) za mesiace Júl, August a September 2017. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 16,40 € | 05.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1679/2017*10454 | Klucky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Luboš Baluška BALU | 30971756 | 176,76 € | 04.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1680/2017*10455 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 161,08 € | 04.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1681/2017*10456 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 189,27 € | 04.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1682/2017*10457 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 251,55 € | 04.10.2017 | Faktúra |