Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16565
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1742/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 134,88 € | 13.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1744/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 112,97 € | 13.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1745/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 270,23 € | 13.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1746/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 498,60 € | 13.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1747/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 134,98 € | 13.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1751/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 146,78 € | 13.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1750/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 100,80 € | 13.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1748/2017 | Taniere | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 185,58 € | 13.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 354/2017 | Oprava sporáku | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gadošik Kamil JAZ servis | 136,56 € | 13.10.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 535/2017 | Potreby pre domácnosť | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 155,80 € | 13.10.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 357/2017 | Potreby pre kuchynu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 53,25 € | 13.10.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 356/2017 | Maliarske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ján Páleník | 1 352,64 € | 13.10.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 358/2017 | Farba | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUEL s.r.o. | 110,00 € | 13.10.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 352/2017 | Led trubica | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimir Kopún | 286,20 € | 12.10.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 353*10533 | Objednávka na maliarske a natieračské práce a súvisiace stavebné práce v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SOMIK, s.r.o. | 6 556,96 € | 12.10.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 1737/2017 | Odber a dodávka tepla a TÚV za obdobie 9/2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 33 432,21 € | 12.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1727*10530 | Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte ZOS Coburgova 24, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 73,93 € | 11.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1683/2017*10501 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 158,70 € | 10.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1684/2017*10502 | Podpora AP | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSOFT Group s.r.o. | 35752831 | 220,20 € | 10.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1711/2017 | Poradca 2018 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 36371271 | 58,80 € | 10.10.2017 | Faktúra |