Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16659
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370/2017 | Prteprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 1,80 € | 27.10.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 1826/2017 | El osvetlenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 11746106 | 286,20 € | 27.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1825/2017 | Oprava TT 762 DA | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AUTO - FRIM s.r.o. | 34113053 | 213,49 € | 27.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1823/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33217432 | 214,38 € | 27.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1824/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 78,38 € | 27.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1822/2017 | Zámočnícky mat | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC DP | 30730937 | 155,80 € | 27.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1821/2017 | Potreby pre kuchynu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC DP | 30730937 | 53,25 € | 27.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1828/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 53,44 € | 27.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1829/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 35,42 € | 27.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1830/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 44,66 € | 27.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1831/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 134,86 € | 27.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1812/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 85,20 € | 26.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1820/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 68,76 € | 26.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1813/2017 | Tlačoviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 62,00 € | 26.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1816/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 27,45 € | 26.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1815/2017 | Zelanina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová | 4355811 | 0,00 € | 26.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1817/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 23283576 | 11,98 € | 26.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1814/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 159,23 € | 26.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1819/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 160,36 € | 26.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1818/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 187,67 € | 26.10.2017 | Faktúra |