Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17604

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
405/2018 Sol Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TATRACHEMA V.D. 31434193 100,00 € 22.02.2018 Faktúra
404/2018 Uteráky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 BT Dominik s.r.o. 36747050 180,00 € 22.02.2018 Faktúra
406/2018 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s 31328695 156,88 € 22.02.2018 Faktúra
401/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 116,90 € 22.02.2018 Faktúra
403/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 3409951 179,83 € 22.02.2018 Faktúra
402/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 3409951 251,29 € 22.02.2018 Faktúra
400/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 3409951 26,85 € 22.02.2018 Faktúra
390/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 40,00 € 22.02.2018 Faktúra
389/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 185,55 € 22.02.2018 Faktúra
388/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 159,56 € 22.02.2018 Faktúra
387/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 40,32 € 22.02.2018 Faktúra
386/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 76,87 € 22.02.2018 Faktúra
381/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 224,94 € 22.02.2018 Faktúra
383/2018 Servis výťahu OTAN 320, za obdobie 2/2018, v objekte MsP Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH, zmluva je z 31.8.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 190,30 € 21.02.2018 Faktúra
384/2018 Servis výťahov OT 320 - 1. časť v objekte Malometrážnych bytov, Vl. Clementisa 51 v Trnave za obdobie 2/2018.Uvedená suma je bez DPH. Zmluva je z 31.8.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 32,70 € 21.02.2018 Faktúra
385/2018 Stavebné práce na základe objednávky č.30/2018 v objekte Čajkovského 55, Trnava za obdobie 2/2018. Suma je uvedené bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JOMA-Ing. Jozef Matúš 32570261 3 724,53 € 21.02.2018 Faktúra
48/2018*11591 Posypová soľ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TATRACHEMA V.D. 100,80 € 21.02.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
48/2018*11592 Občerstvenie pre DC Bethovenova Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková PIVO-LIMO 160,56 € 21.02.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
50/2018 Očerstvenie pre DC Kopánka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková PIVO-LIMO 214,02 € 21.02.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
47/2018 Oprava pračky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ERVOSERVIS 80,00 € 21.02.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka