Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14665

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40/2017 Oprava váh Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Štefan Pilát Oprava váh 144,00 € 14.02.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
38/2017 Oprava práčky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Matlák - Strojmat 120,00 € 14.02.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
39/2017 Kancelárske PC Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 EKONTRIO s.r.o. 1 390,62 € 14.02.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
41/2017 Zdravotnícke potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 EZAMED s.r.o 241,52 € 14.02.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
264/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 288,01 € 14.02.2017 Faktúra
265/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 751,21 € 14.02.2017 Faktúra
266/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 939,02 € 14.02.2017 Faktúra
274/2017 Opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava - technický suterén Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 502,18 € 14.02.2017 Faktúra
275/2017 vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte V Jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 325,39 € 14.02.2017 Faktúra
276/2017 vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Hospodárska 62, Trnava, obdobie 1/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46,61 € 14.02.2017 Faktúra
277/2017 vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Kamenná cesta 1, Trnava, obdobie 1/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 78,03 € 14.02.2017 Faktúra
278/2017 vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto V Jame 3, Trnava, obdobie 1/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 407,62 € 14.02.2017 Faktúra
279/2017 vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 0,92 € 14.02.2017 Faktúra
280/2017 vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Spartakovská 10, Trnava, obdobie 1/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 17,42 € 14.02.2017 Faktúra
281/2017 vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 40,40 € 14.02.2017 Faktúra
282/2017 vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Starohájska 2, Trnava, obdobie 1/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 829,50 € 14.02.2017 Faktúra
267/2017*8650 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 130,24 € 14.02.2017 Faktúra
268/2017 Mrzená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 125,52 € 14.02.2017 Faktúra
269/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 23,34 € 14.02.2017 Faktúra
270/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 23,34 € 14.02.2017 Faktúra