Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14665
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 174,97 € | 27.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 344/2017 | oprava výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zml. 20.3.2003. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 1 287,65 € | 24.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 318/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | LYRECO CE | 35958120 | 278,00 € | 22.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 320/2017 | Opravy váh | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Váhy - Pilát s.r.o. | 50635841 | 576,00 € | 22.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 316/2017*8708 | Občerstenie pre DC Hlavná | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 820,00 € | 22.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 317/2017 | Občerstvenie pre DC KJS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 299,66 € | 22.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 321/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 318,06 € | 22.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 322/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 465,81 € | 22.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 325/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 21322832 | 77,49 € | 22.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 324/2017 | Oprava vozidla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. | 34113053 | 117,08 € | 22.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 323/2017 | Občerstvenie pre DC Hospodárska | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 0,00 € | 22.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 311/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 39,70 € | 21.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 312/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 58,79 € | 21.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 314/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 140,77 € | 21.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 313/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 334,96 € | 21.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 310/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 324124 | 350,08 € | 21.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 319/2017 | premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie pohonu šachtových dverí výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 26,50 € | 21.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 315/2017 | Faktúra za opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým zariadením v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 35710357 | 580,87 € | 21.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 53/2017 | Občerstenie pre DC Bethovenova 20 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 158,80 € | 21.02.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | |||||
| 51/2017 | Rebriky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby | 84,00 € | 20.02.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka |