Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16565
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-24-2017 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 10.11.2017 | 10.11.2017 | 10.11.2017 | 43 | Zmluva | |||||
| 13-005-2017 | Zmluva o nájme obytnej miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 10.11.2017 | 10.11.2017 | 10.11.2017 | 43 | Zmluva | |||||
| 11-20-2017 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 09.11.2017 | 08.11.2017 | 09.11.2017 | 43 | Zmluva | |||||
| 393/2017 | Výmena dverí | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO s.r.o. | 7 612,17 € | 09.11.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 392/2017 | TV Orava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elektromax | 1 271,94 € | 09.11.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 386 | Objednávka na dodávku, montáž a nastavenie nových závesov (pantov) vchodových dverí v objekte Coburgova 26, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík | 191,00 € | 09.11.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 1891/2017 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 10/2017, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.08.2005. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 756,98 € | 09.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1892/2017 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 10/2017, objekt V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.02.2007. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,88 € | 09.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1893/2017 | Dodávka tepla za obdobie 10/2017 v objekte V Jame 3, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 36246034 | 611,60 € | 09.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1898/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 32,65 € | 09.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1899/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 8,51 € | 09.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1903/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 172,45 € | 09.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1902/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 20,79 € | 09.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1901/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 22,33 € | 09.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1900/2017 | Potarviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 273,93 € | 09.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1895/2017 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUEL sr.o. | 36235334 | 2 804,73 € | 09.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1896/2017 | Odsavač pár | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elektromax | 34424661 | 69,00 € | 09.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1904/2017 | Televizory orava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elektromax | 34424661 | 1 271,95 € | 09.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1889/2017 | Paušálny poplatok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 08.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1888/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 228,64 € | 08.11.2017 | Faktúra |