Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14665
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58/2017 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUEL ,s.r.o. , | 36235334 | 582,39 € | 28.02.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | |||||
| 59/2017 | Stravné lísty | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko .s.r.o , | 35683813 | 8 750,00 € | 28.02.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | |||||
| Pokladničné bločk*8735 | pokladničné bločky 22017.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||||
| 267/2017*8736 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 130,24 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 351/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 50,40 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 347/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 212,70 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 348/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 76,80 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 350/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 427,84 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 352/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 51,19 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 349/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 512,40 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 263/2017*8748 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 376,66 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 353/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 125,85 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 361/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 164,40 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 362/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 275,04 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 360/2017 | Občerstvenie pre DC Bethovenova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 158,80 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 359/2017 | Občerstvenie predC Clementisa | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 114,00 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 358/2017 | Občerstvenie pre DC Kopánka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 204,87 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 357/2017 | Občerstvenie pre DC Limbova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 219,90 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 356/2017 | Občerstvenie Novosadská 4 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 299,54 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 364/2017 | zabezpečenie funkcie dozoru PZS, február 2017. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 80,00 € | 28.02.2017 | Faktúra |