Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16565
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 204,37 € | 22.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1958/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33214760 | 153,00 € | 22.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1959/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33214760 | 174,00 € | 22.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1960/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33214760 | 375,60 € | 22.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 413/2017 | Odstránenie závad výťahov po 6 ročných skúškach s TI Nitra v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 14119285 | 2 726,12 € | 22.11.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||
| 414*10833 | Objednávka na opravu a údržbu podlahovej krytiny v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 956,85 € | 22.11.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 412/2017 | Poštové poukážky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mario Malatinský RIKO | 120,00 € | 22.11.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 411/2017 | Občerstvenie pre DC Clementisa 51 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 159,91 € | 22.11.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 407/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 1,80 € | 21.11.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 408/2017 | Občerstvenie pre DC Lombova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 239,76 € | 21.11.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 1952/2017 | Klúče | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SEZAM | 33214760 | 65,51 € | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 916/2017*10825 | Platba poistnej zmluvy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kooperatíva a.s. | 1 301,00 € | 21.11.2017 | Faktúra | |||||||
| 1936*10826 | Faktúra za stavebné úpravy, opravu a údržbu priestoru suterénu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Uvedená suma je bez DPH! | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 71 950,00 € | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1953/2017 | Ročný servis GHP v objekte Dom smútku, Kamenná cesta č.1 a 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. | 36226904 | 932,43 € | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1954/2017 | Stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFER s.r.o. | 36266027 | 3 699,77 € | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1956/2017 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TAtrachema VD | 314334193 | 536,23 € | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1955/2017 | Vyčistenie systemu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702176 | 2 485,57 € | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1937/2017 | Oprava TT-178 GE | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AUTO - FRIM s.r.o. | 34113053 | 235,68 € | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1938/2017 | Bio odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Biomarina - biowaste s.r.o. | 50336932 | 114,00 € | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1949/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 295,06 € | 20.11.2017 | Faktúra |