Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14664
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454/2017 | Zasklenie okien | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kavex s.r.o | 44378611 | 32,53 € | 13.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 434/2017 | Vodarenský materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tonex Plus s.r.o. | 36540501 | 495,60 € | 10.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 436/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 397,44 € | 10.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 437/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 245,99 € | 10.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 433/20107 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 441,18 € | 10.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 439/2017 | poplatok za elektrinu, február 2017, KD Kopánka Trnava, zmluva 28.11.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 43,45 € | 10.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 440/2017 | poplatok za teplo, február 2017, KD Kopánka Trnava, zmluva 28.11.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 185,38 € | 10.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 441/2017 | poplatok za vodné a stočné, február 2017, KD Kopánka Trnava, zmluva 28.11.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 6,12 € | 10.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 442/2017 | Kancelarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 48,00 € | 10.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 443/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 744,98 € | 10.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 444/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 7,56 € | 10.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 445/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 444,18 € | 10.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 73/2017 | Pracovné oblečenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 52,00 € | 10.03.2017 | JUDr .Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 72/2017 | Občerstvenie pre DC Kopánka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková Pivo - Limo | 215,68 € | 10.03.2017 | JUDr .Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 71/2017 | Doprava pre DC Kopánka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 1,80 € | 10.03.2017 | JUDr .Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | |||||
| 75/2017 | Zasklievanie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KAVEX s.r.o. | 32,53 € | 10.03.2017 | JUDr .Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 74/2017 | Textil | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik | 223,20 € | 10.03.2017 | JUDr .Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 76/2017 | Multifunkčné zariadenie Lexmark | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio spol. s.r.o. | 316,90 € | 10.03.2017 | JUDr .Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 70/2017 | Uržba stroja Rider | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MOUNTFIELD SK s.r.o. | 150,00 € | 09.03.2017 | JUDr .Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 69/2017 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | LYRECO | 343,87 € | 09.03.2017 | JUDr .Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka |