Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16565

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1957/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 204,37 € 22.11.2017 Faktúra
1958/2017 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutar -autodoprava 33214760 153,00 € 22.11.2017 Faktúra
1959/2017 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutar -autodoprava 33214760 174,00 € 22.11.2017 Faktúra
1960/2017 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutar -autodoprava 33214760 375,60 € 22.11.2017 Faktúra
413/2017 Odstránenie závad výťahov po 6 ročných skúškach s TI Nitra v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS 14119285 2 726,12 € 22.11.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
414*10833 Objednávka na opravu a údržbu podlahovej krytiny v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 956,85 € 22.11.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
412/2017 Poštové poukážky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mario Malatinský RIKO 120,00 € 22.11.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
411/2017 Občerstvenie pre DC Clementisa 51 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 159,91 € 22.11.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
407/2017 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutar -autodoprava 1,80 € 21.11.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
408/2017 Občerstvenie pre DC Lombova Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 239,76 € 21.11.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
1952/2017 Klúče Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SEZAM 33214760 65,51 € 21.11.2017 Faktúra
916/2017*10825 Platba poistnej zmluvy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Kooperatíva a.s. 1 301,00 € 21.11.2017 Faktúra
1936*10826 Faktúra za stavebné úpravy, opravu a údržbu priestoru suterénu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Uvedená suma je bez DPH! Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 71 950,00 € 21.11.2017 Faktúra
1953/2017 Ročný servis GHP v objekte Dom smútku, Kamenná cesta č.1 a 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. 36226904 932,43 € 21.11.2017 Faktúra
1954/2017 Stavebné opravy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFFER s.r.o. 36266027 3 699,77 € 21.11.2017 Faktúra
1956/2017 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TAtrachema VD 314334193 536,23 € 21.11.2017 Faktúra
1955/2017 Vyčistenie systemu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702176 2 485,57 € 21.11.2017 Faktúra
1937/2017 Oprava TT-178 GE Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 AUTO - FRIM s.r.o. 34113053 235,68 € 20.11.2017 Faktúra
1938/2017 Bio odpad Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Biomarina - biowaste s.r.o. 50336932 114,00 € 20.11.2017 Faktúra
1949/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 295,06 € 20.11.2017 Faktúra