Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15815
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1390/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 54,68 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
1389/2017 | Elektroinštalačný materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimir KOPUN | 11746106 | 1 402,98 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
1388/2017 | Signalizačné zariadenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JIUMlSS. spol. s r. o. 916 41 Dolné Smie, č 475 V 7.8Stúpení: IČO: IČ DP | 366169123 | 5 951,34 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
1387/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 279,50 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
1386/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 300,36 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
1385/2017 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 31434193 | 217,44 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
1394/2017*10051 | PVC Okna | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FERRO s.r.o. | 31356435 | 10 560,00 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
1373/2017 | 1. čiastková faktúra 50% , úhrada pre zadanie výťahu do výroby, pre objekt MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 14 100,00 € | 01.08.2017 | Faktúra | |||||||
1374/2017 | opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.1.2017 do 31.5.2017 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | -36,79 € | 01.08.2017 | Faktúra | |||||||
1375/2017 | opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.3.2017 do 31.5.2017 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | -49,80 € | 01.08.2017 | Faktúra | |||||||
1376/2017 | opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.1.2017 do 28.2.2017 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | -36,82 € | 01.08.2017 | Faktúra | |||||||
1377/2017 | opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.12.2016 do 31.12.2016 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | -25,98 € | 01.08.2017 | Faktúra | |||||||
1378/2017 | opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.9.2016 do 30.11.2016 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | -60,62 € | 01.08.2017 | Faktúra | |||||||
1379/2017 | opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.6.2016 do 31.8.2016 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | -75,78 € | 01.08.2017 | Faktúra | |||||||
1380/2017 | maľby, nátery, opravy povrchov v kuchyni na objekt MŠ Spartakovská 10, Trnava, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 2 785,19 € | 01.08.2017 | Faktúra | |||||||
1381/2017 | revízia zabezpečovacieho systému v objekte Budova, V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ALTYS spol.s.r.o. | 258,60 € | 01.08.2017 | Faktúra | |||||||
1382/2017 | premeranie, oprava, údržba výťahu LTAN 1800 v objekte MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 46,20 € | 01.08.2017 | Faktúra | |||||||
1383/2017 | mesačná zálohová platba SV za obdobie 7/2017 na objekt V.Clementisa 51, Trnava, č. zmluvy 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 541,32 € | 01.08.2017 | Faktúra | |||||||
1384/2017 | mesačná zálohová platba za TUV za obdobie 7/2017 v daných objektoch, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 752,24 € | 01.08.2017 | Faktúra | |||||||
1371/2017 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 150,25 € | 01.08.2017 | Faktúra |