Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16954

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
43132 OPčerestvenie pre DC Modranka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková PIVO-LIMO 359,91 € 10.01.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
43101*11236 Občerstvenie pre DC Clementisa Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková PIVO-LIMO 221,10 € 10.01.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
37/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 291,77 € 10.01.2018 Faktúra
33/2018*11233 TV Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 UPC Broadband Slovakia s.r.o. 35697270 12,39 € 10.01.2018 Faktúra
39/2018 Výtlačky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 COPY PRINT GROUP a.s. 45310106 95,06 € 10.01.2018 Faktúra
40/2018 Mesačný poplatok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT s.r.o. 44102771 28,80 € 10.01.2018 Faktúra
27/2018 Faktúra za čistenie kanalizácie elektromech. zariadením v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 35710357 223,63 € 09.01.2018 Faktúra
32/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 287,04 € 09.01.2018 Faktúra
31/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 214,65 € 09.01.2018 Faktúra
24/2018 Tlačoviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Poradca podnikateľa s.r.o. 31592503 182,88 € 09.01.2018 Faktúra
30/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 770,13 € 09.01.2018 Faktúra
25/2018 Nájomné Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Katolícka Jednota Slovenska OC 699349071 300,00 € 09.01.2018 Faktúra
28/2018 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s 31328695 94,59 € 09.01.2018 Faktúra
21/2018 telefonne hovory, obdobie 12/2017, objekt MP Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 658,96 € 09.01.2018 Faktúra
22/2018 telefonne hovory, obdobie 12/2017, objekt V jame c.3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,88 € 09.01.2018 Faktúra
26/2018 dodávka tepla, obdobie 12/2017, objekt V jame č.3, Trnava, zmluva z 1.8.2016 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 0,00 € 09.01.2018 Faktúra
29/2018 prenájom rohoží za obdobie 12/2017, objekt V jame 3, Trnava - UCM, zmluva z 1.11.2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lindstrom, s.r.o. 35742364 34,27 € 09.01.2018 Faktúra
34/2018 odber tepla, obdobie 12/2017, objekty podla rozpisu, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 39 487,33 € 09.01.2018 Faktúra
36/2018 Systémová údržba HUMAN Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 HOUR s.r.o. 31586163 2 143,20 € 09.01.2018 Faktúra
38/2018 Farby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 COLORLAK SK.s.r.o. 36254487 192,00 € 09.01.2018 Faktúra