Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16565

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
448*10966 Objednávka na maľby a nátery v objekte Coburgova 24,26,28 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 2 215,00 € 27.11.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
451*10967 Objednávka na maľby a nátery v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 9 534,00 € 27.11.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
449*10974 Objednávka na maľby a nátery v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 2 222,00 € 27.11.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
450*10976 Objednávka na maľby a nátery v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SOMIK, s.r.o. 8 540,00 € 27.11.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
42736*11867 Dodatok č. 1/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 25.11.2017 20.11.2017 25.11.2017 43 Zmluva
43088 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 23.11.2017 01.12.2017 30.09.2020 23.11.2017 43 Zmluva
415/2017 Vymena disku Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 AUTO - FRIM s.r.o. 180,00 € 23.11.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
416/2017 Vykonanie servisu po 20 000 motohodinách tepelného čerpadla v objekte na Kamennej ceste č. 1, Dom smútku, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. 36226904 965,00 € 23.11.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
417/2017 Revízia a revízny servis požiarnych zariadení v objektoch SSS, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 OBORIL, s.r.o. 1 093,00 € 23.11.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
418/2017 Výmena 9 okenných kompletov trojsklom vrátane stavebných prác, dodávka fólií, vnútorných a vonkajších parapetov, maliarske a natieračské práce, oprava a náter fasády v objekte ZS Mozartova 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FERRO, spol. s r.o. 31356435 25 462,89 € 23.11.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
1965/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 471,48 € 23.11.2017 Faktúra
1964/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 316,11 € 23.11.2017 Faktúra
1963/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 92,66 € 23.11.2017 Faktúra
1962/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 281,40 € 23.11.2017 Faktúra
1961/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36240052 387,84 € 23.11.2017 Faktúra
1969/2017 Toner Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Andrej Holka 4771876 228,00 € 23.11.2017 Faktúra
1968/2017 Ochranne prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Clean office s.r.o 36278190 0,00 € 23.11.2017 Faktúra
1966/2017 stavebne prace na diele: Prístavba denného stacionáru COMITAS, objekt Beethovenova č.20, Trnava, suma bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 M.D.P.-Trade s.r.o. 36750654 39 161,98 € 23.11.2017 Faktúra
1967/2017 geometrický plán, porealizačné zameranie prístavby p.č.1635/259 (k.ú.: Trnava), suma bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ing.Jozef Vlachovič-GEODET 43718060 600,00 € 23.11.2017 Faktúra
1970/2017 dodanie a montáž prenosných hasiacich prístrojov a príslušenstva, bezpečnostných skriniek k hydrantovým systémom, oprava hydrantových sys. a príslušenstva, objekty podla požiadavky, Coburgova 27, Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 OBORIL, s.r.o. 50588711 4 953,46 € 23.11.2017 Faktúra