Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15815

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1458/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 7/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 19,80 € 14.08.2017 Faktúra
1459/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 7/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -8,57 € 14.08.2017 Faktúra
1460/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 7/2017, objekt Kamenná cesta 1, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 100,48 € 14.08.2017 Faktúra
1461/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 7/2017, objekt Spartakovská 10, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 2,15 € 14.08.2017 Faktúra
1462/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 7/2017, objekt Hospodárska 62, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -68,43 € 14.08.2017 Faktúra
1467/2017 Justičná Revue, ročník 2018 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 0,00 € 14.08.2017 Faktúra
284/2017 oprava a servis výstupnej automatickej rampy v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 BALU TECH. s.r.o. 44,00 € 14.08.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
280/2017 Tablety do umývačky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema VD 48,91 € 11.08.2017 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
1451/2017 servis, výmena, upráva na komunikačnom modeme PCO PZ , v objekte Budova, V Jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Luboš Jambor 456,00 € 11.08.2017 Faktúra
1438/2017 Vymena plynových kotlov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 11,00 € 10.08.2017 Faktúra
1439/2017 TV SAT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Novák 30098050 110,00 € 10.08.2017 Faktúra
1443/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o. 36324124 179,52 € 10.08.2017 Faktúra
1444/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o. 36324124 266,78 € 10.08.2017 Faktúra
1448/2017 tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Andrej Holka 47711876 158,40 € 10.08.2017 Faktúra
1449/2017 Preprva osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 33217432 201,34 € 10.08.2017 Faktúra
1445/2017 Bytový textil Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 BT Dominik s.r.o. 36747050 1 472,40 € 10.08.2017 Faktúra
1447/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanova VOZ 43555811 71,99 € 10.08.2017 Faktúra
1446/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 37,85 € 10.08.2017 Faktúra
279/2017 DP Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav HUDEC - Domáce potreby 72,10 € 10.08.2017 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
273/2017 Bytový textil Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 BT Dominik s.r.o. 1 472,40 € 09.08.2017 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka