Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16565

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2064/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanová 4355811 726,72 € 11.12.2017 Faktúra
2059/2017 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slofnaft a.s. 31322832 378,23 € 11.12.2017 Faktúra
2065/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 1 386,11 € 11.12.2017 Faktúra
2066/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 107,88 € 11.12.2017 Faktúra
2076/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 339,78 € 11.12.2017 Faktúra
2072*11000 Faktúra za opravu výťahu č. OT 1000 v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.19994. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 51,50 € 11.12.2017 Faktúra
2060/2017 poplatok za el. energiu, 11/2017, objekt KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 598135 38,76 € 08.12.2017 Faktúra
2061/2017 poplatok za teplo, 11/2017, objekt KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 598135 153,08 € 08.12.2017 Faktúra
2063/2017 dodávka tepla, 11/2017, objekt budova V jame 3, Trnava, zmluva z 1.8.2016 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 777,34 € 08.12.2017 Faktúra
2057/2017 poplatky za telekomunikačné služby, obdobie 11/2017, objekt MP Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 734,50 € 07.12.2017 Faktúra
2058/2017 telekomunikačné služby, objekt V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,88 € 07.12.2017 Faktúra
Dodatok č.3*10977 Dodatok č.3, k zmluve o nájme zo dňa 29.11.2002 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 07.12.2017 07.12.2017 07.12.2017 54 Zmluva
445/2017 sušič rúk ARIOSO CLASSIC, biela farba, 3ks a toal. papier sklad. KC/8000ks/ biela farba 40 ks, suma bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 LORIKA Slovakia s.r.o. 960,00 € 07.12.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
444/2017 oprava trojcestného automatického riadiaceho ventilu so servopohonom, oprava radiátorov a výmena 6-ventilov TÚV vo výmeníkovej stanice, objekt V jame 3, suma bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Firma Čeman-Čeman Milan 4 108,00 € 07.12.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
443/2017 vybudovanie stojiska na bicykle a smetné nádoby, externú sušiareň pre práčovňu, objekt Beethovenova 20, Trnava, suma bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 1 997,00 € 07.12.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
453/2017 interkom na priehradky a predajne okienka, objekt MP Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Manutan Slovakia s.r.o. 112,68 € 07.12.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
452 Objednávka na maľby a nátery v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 1 766,70 € 07.12.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
399/2017*10949 Oprava rury Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Gadošik Kamil JAZ servis 98,88 € 06.12.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
436/2017 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutar -autodoprava 1,80 € 06.12.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
437/2017 Občerstvenie pre DC Hlavna Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 760,00 € 06.12.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka