Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16954

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
29/2018 Traktor Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 INTEC Juraj ŽAKOVSKÍ 2 800,00 € 07.02.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
30/2018 Oprava atikového múrika v objekte Čajkovského 55, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JOMA-Ing. Jozef Matúš 32570261 3 724,53 € 07.02.2018 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
31/2018 Oprava, údržba hl. vodomernej šachty v objekte Čajkovského 55, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 2 307,55 € 07.02.2018 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
32/2018 Oprava hasiacich zariadení na základe zistených nedostatkov z periodických kontrol v objektoch SSS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 OBORIL, s.r.o. - Servis hasiacich zariadení 22693122 0,00 € 07.02.2018 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
33/2018 Rolety Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Účto Tatiana s.r.o. 372,00 € 07.02.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
275/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 59,31 € 07.02.2018 Faktúra
259/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 756,32 € 07.02.2018 Faktúra
262/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 979,82 € 07.02.2018 Faktúra
261/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 209,83 € 07.02.2018 Faktúra
260/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 189,60 € 07.02.2018 Faktúra
258/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 6,88 € 07.02.2018 Faktúra
280/2018 Lekárničky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 EZAMED s.r.o. 44223056 333,90 € 07.02.2018 Faktúra
279/2018 Tlakomer Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 EZAMED s.r.o. 44223056 79,00 € 07.02.2018 Faktúra
282/2018 Podpora APV Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TATRASOFTSOFT Group.s.r.o 35752831 207,60 € 07.02.2018 Faktúra
281/2018 Odborné prehliadky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Elvyt s.r.o. 31419143 120,36 € 07.02.2018 Faktúra
270/2018 Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 5 051,76 € 07.02.2018 Faktúra
278/2018 Poplatky za telekomunikačné služby v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 1/2018, zmluva z 18.02.2007. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,88 € 07.02.2018 Faktúra
283/2018 Premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, výmena tlačítkového elementu v kabíne výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.08.2006, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 46,50 € 07.02.2018 Faktúra
284/2018 Odborná prehliadka výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za mesiac 1/2018, zmluva z 31.08.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 288,00 € 07.02.2018 Faktúra
285/2018 Oprava vykurovacej rozdeľovacej sústavy a ventilov v objekte MŠ Spartakovská 10, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Firma ČEMAN - Čeman Milan 17702178 320,00 € 07.02.2018 Faktúra