Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16565
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2209/2017 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 82,20 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
2202/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 1 025,24 € | 28.12.2017 | Faktúra | |||||||
2208/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 10,56 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
2194/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 71,72 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
2195/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 155,10 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
2204/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 76,80 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
2210/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 6,60 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
2211/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 315,77 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
2212/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 230,54 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
2196/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 885,79 € | 28.12.2017 | Faktúra | |||||||
2190/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 36,60 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
2192/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 430,90 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
2191/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 40,80 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
2213/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 17,64 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
2193/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 133,19 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
2205/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s | 21322832 | 217,32 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
Dodatok č.2*11228 | Dodatok č.2 k nz 96/2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 28.12.2017 | 28.12.2017 | 28.12.2017 | 54 | Zmluva | |||||
2206/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 270,71 € | 27.12.2017 | Faktúra | ||||||
2198/2017 | mesacna zalohova platba za TUV, obdobie 12/2017, miesta podla rozpisu, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 968,63 € | 22.12.2017 | Faktúra | ||||||
2199/2017 | mesacna zalohova platba za SV, obdobie 12/2017, objekt V.Clementisa 51 (126), zmluva č. 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 547,81 € | 22.12.2017 | Faktúra |