Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16565

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2180/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 170,05 € 20.12.2017 Faktúra
2179/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 124,79 € 20.12.2017 Faktúra
2178/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 248,62 € 20.12.2017 Faktúra
2177/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 341,46 € 20.12.2017 Faktúra
2173/2017 Inštal.material Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Garbiar Stavebniny s.r.o. 47400072 282,50 € 20.12.2017 Faktúra
2174/2017 Inštal.material Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Garbiar Stavebniny s.r.o. 47400072 1 007,73 € 20.12.2017 Faktúra
122017*11133 Pokladničné bločky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stredisko socialnej starostlivosti 222,57 € 20.12.2017 Faktúra
Zmluva o dielo-Stand Zmluva o dielo-Standard na servis zdvíhacích zariadení Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KONE s.r.o. 31359884 0,00 € 20.12.2017 15.12.2017 20.12.2017 54 Zmluva
19-14-2017 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 19.12.2017 19.12.2017 43 Zmluva
*11204 Dodatok č. 1 - MB - Horáková Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 19.12.2017 01.01.2018 31.12.2018 19.12.2017 43 Zmluva
466/2017 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutar -autodoprava 1,80 € 19.12.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
465/2017 Skrutky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Neka Trade 6,59 € 19.12.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
2146/2017 Polročná odborná prehliadka výťahu v objekte Materská škola, Spartakovská ul. 10, Trnava, za mesiac 12/2017, zmluva z 21.6.2010. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 54,76 € 19.12.2017 Faktúra
2150/2017 Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 11/2017, podľa objektov. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 1 284,72 € 19.12.2017 Faktúra
2155*11096 Faktúra za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 33,34 € 19.12.2017 Faktúra
2168/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM Slovakia s.r.o. 36283576 136,86 € 19.12.2017 Faktúra
2167/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM Slovakia s.r.o. 36283576 107,06 € 19.12.2017 Faktúra
2166/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM Slovakia s.r.o. 36283576 76,42 € 19.12.2017 Faktúra
2162/2017 Skrutky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 NEKA TRADE s.r.o 56122729 6,59 € 19.12.2017 Faktúra
2160/2017 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutar -autodoprava 33217432 125,28 € 19.12.2017 Faktúra