Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16659
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467/2017 | Dodávka a montáž žalúzií a fólií na okná v Zdravotnom stredisku Mozartova 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 1 700,00 € | 21.12.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||
| 253/2017 | faktura 253 zverejnená 21.12.2017 sss.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stredisko socialnej starostlivosti | 17639760 | 28,80 € | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 254/2017*11135 | Prenajom jedalne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stredisko socialnej starostlivosti | 17639760 | 28,80 € | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2185/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 587,15 € | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2184/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 1 026,20 € | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2182/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 823,90 € | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2181/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 32,56 € | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2186/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová | 4355811 | 37,18 € | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2187/2017 | Občerstvenie pre DC Modranka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 365,93 € | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2188/2017 | Občerstvenie pre DC Bethovenova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 139,88 € | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2189/2017 | Občerstvenie pre DC Hospodárska | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 201,91 € | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2169/2017 | Občersvenie pre DC Clementisa | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 303,00 € | 20.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2170/2017 | Občerstvenie pre DC Limbova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 239,76 € | 20.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2171/2017 | Občerstvenie pre DC Hlavná | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 760,00 € | 20.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2180/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 170,05 € | 20.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2179/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 124,79 € | 20.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2178/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 248,62 € | 20.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2177/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 341,46 € | 20.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2173/2017 | Inštal.material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Garbiar Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 282,50 € | 20.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2174/2017 | Inštal.material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Garbiar Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 1 007,73 € | 20.12.2017 | Faktúra |