Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16565
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2165/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33217432 | 178,26 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2161/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33214760 | 104,76 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2145/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 245,46 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2144/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 181,75 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2142/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex s.r.o. | 31428819 | 113,20 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2141/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová | 4355811 | 726,72 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2151/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33214760 | 178,60 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2153/2017 | Oprava Fabia TT537FK | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AUTO - FRIM s.r.o. | 34113053 | 130,72 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2152/2017 | Oprava Jumper TT584CS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AUTO - FRIM s.r.o. | 34113053 | 196,51 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2149/2017 | Sklo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KAVEX s.r.o. | 44378611 | 47,75 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2143/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 163,10 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2154/2017 | Obecmné noviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | INPROST s.r.o. | 31363822 | 67,60 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2157/2017 | Klampiarske práce v objekte Beethovenova 20, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 911,55 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2158/2017 | Zriadenie elektrických podružných meraní v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 1 648,09 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2159/2017 | Výmena kopilitu - okenných kompletov trojsklom, vrátane stavebných prác v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO spol. s r.o. | 36259888 | 5 932,50 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2163/2017 | Servis plynového tepelného čerpadla v objekte na Kamennej ceste č.1, Dom smútku, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. | 36226904 | 965,00 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2164/2017 | Sušiče rúk a toal. papier podľa objednávky, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | LORIKA Slovakia s.r.o. | 31621589 | 960,00 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2128/2017 | TV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan | 30098050 | 110,00 € | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2135/2017*11068 | občerstvenie - punč | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 208,00 € | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2129/2017 | Oprava oplotenia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 18028730 | 12 960,00 € | 18.12.2017 | Faktúra |