Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16954

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
350/2018 Občerstvenie pre DC Clementisa Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková PIVO-LIMO 33559520 128,02 € 13.02.2018 Faktúra
352/2018 Tacka papierová Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tibor Varga TSV 32627211 102,00 € 13.02.2018 Faktúra
331/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 7,00 € 13.02.2018 Faktúra
332/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 16,00 € 13.02.2018 Faktúra
333/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 24, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 31,00 € 13.02.2018 Faktúra
334/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 24, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 50,00 € 13.02.2018 Faktúra
335/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 26, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 58,00 € 13.02.2018 Faktúra
336/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 24, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 7,00 € 13.02.2018 Faktúra
337/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 24, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 9,00 € 13.02.2018 Faktúra
338/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 26, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 58,00 € 13.02.2018 Faktúra
339/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 27, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 33,00 € 13.02.2018 Faktúra
340/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 27, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 35,00 € 13.02.2018 Faktúra
341/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 27, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 131,00 € 13.02.2018 Faktúra
342/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Hospodárska 35, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 28,00 € 13.02.2018 Faktúra
343/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Veterná 18, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 20,00 € 13.02.2018 Faktúra
344/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Veterná 18, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 9,00 € 13.02.2018 Faktúra
345/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 24, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 90,00 € 13.02.2018 Faktúra
346/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 26, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 10,00 € 13.02.2018 Faktúra
347/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 617,00 € 13.02.2018 Faktúra
348/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Kamenná cesta 1, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 421,00 € 13.02.2018 Faktúra