Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16954

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25/20108 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef HUTAR - autodoprava 1,80 € 06.02.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
26/2018 Občerstvenie pre DC Novosadska Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková PIVO-LIMO 320,28 € 06.02.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
27/2018 Občerstenie pre DC Clementisa 51 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková PIVO-LIMO 128,02 € 06.02.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
23/2018 Občerstvenie pre DC KJS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková PIVO-LIMO 316,80 € 06.02.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
21/2018 Lekárnicky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 EZAMED s.r.o. 339,90 € 05.02.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
22/2018 Tlakomer Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 EZAMED s.r.o. 79,00 € 05.02.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
217/2018 Oprava vnútorného oplotenia a osadenie parkovacích dorazov pre auto, objekt V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 1 416,42 € 05.02.2018 Faktúra
218/2018 tlač Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 COPY PRINT GROUP a.s. 45310106 31,18 € 05.02.2018 Faktúra
253/2018 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TATRACHEMA V.D. 31434193 78,05 € 05.02.2018 Faktúra
255/2018 Mraz.zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 84,72 € 05.02.2018 Faktúra
254/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 86,58 € 05.02.2018 Faktúra
197/2018 Prenájom Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Katolícka Jednota Slovenska OC 699349071 300,00 € 05.02.2018 Faktúra
215/2018 Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 2/2018, zmluva z 14.07.2006, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter OBORIL 34947396 302,00 € 05.02.2018 Faktúra
214/2018 Zabezpečenie funkcie dozoru Pracovnej zdravotnej služby za obdobie 1/2018, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 OBORIL Peter 34947396 80,00 € 05.02.2018 Faktúra
Z20183994_Z Kúpna zmluva Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 0,00 € 02.02.2018 16.02.2018 28.02.2019 02.02.2018 51 Zmluva
9106434083 Zmluva o dodávke plynu V jame 3 2018 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 0,00 € 01.02.2018 01.02.2018 01.02.2018 56 Zmluva
186/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 3409951 329,11 € 01.02.2018 Faktúra
185/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 3409951 271,43 € 01.02.2018 Faktúra
192/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 3409951 994,39 € 01.02.2018 Faktúra
193/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 3409951 1 341,30 € 01.02.2018 Faktúra