Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16565
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2048/2017 | odborná prehliadka plynových zariadení v objektoch podla rozpisu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Oravec-REKOM | 14102013 | 1 194,00 € | 06.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2040/2017 | Oprava rúry | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gadošik Kamil JAZ servis | 33559520 | 98,88 € | 06.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2041/2017 | Elektromaterial | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 11746106 | 1 399,24 € | 06.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2043/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová - Velkoobchod OZ | 4355811 | 663,09 € | 06.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2044/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 27,88 € | 06.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2045/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 292,08 € | 06.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2046/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 144,54 € | 06.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2047/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 252,35 € | 06.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2042/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 13,90 € | 06.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2052/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex s.r.o. | 31428819 | 133,20 € | 06.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2051/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex s.r.o. | 31428819 | 54,96 € | 06.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2050/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex s.r.o. | 31428819 | 93,12 € | 06.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2053/2017 | Chladnička | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Robert Michalík ELEKTROMAX | 34424661 | 508,80 € | 06.12.2017 | Faktúra | ||||||
| Z201765893_Z-1-2017 | Objednávka na výmenu oleja a olejového filtra, opravu centrálneho zamykania, zmerania nemrznúcej zmesi a jej doplnenie na služobnom motorovom vozidle Citroen Jumper. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol. s r. o. | 196,51 € | 06.12.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 2035/2017*10938 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33214760 | 190,80 € | 05.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2034/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o ,Piešťanská | 36324124 | 222,98 € | 05.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2035/2017*10940 | Vianočné balíčky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COOP Jednota | 16821 | 279,46 € | 05.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2036/2017 | Hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 191,24 € | 05.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2038/2017 | Ppašal internet | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT .s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 05.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2037/2017 | opakovana dodavka zemneho plynu, na objekty podla rozpisu, za obdobie 12/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP a.s. | 35815256 | 8 473,00 € | 05.12.2017 | Faktúra |