Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14662
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 587/2017 | za dodávku tepla a TUV za rok 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 23 625,63 € | 31.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 42795*8982 | Účtenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 30.03.2017 | Faktúra | ||||||||
| 109/2017 | oprava strešného zvodu a soc. zariadenia na objekte Spartakovská 10, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 4 955,50 € | 30.03.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 110/2017 | čistenie kanalizácie v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, blok C, 2. posch. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 0,00 € | 30.03.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| Dodatok č.3*8975 | Dodatok č.3 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 29.03.2017 | 01.04.2017 | 29.03.2017 | 51 | Zmluva | |||||
| *8981 | NULL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 43 | Zmluva | ||||||
| 544/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár-autobusová doprava | 33217432 | 216,60 € | 29.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 545/2017 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema ,V.D. | 314334192 | 61,50 € | 29.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 547/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 299,30 € | 29.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 548/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 318,41 € | 29.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 108/2017 | Objednávka, na základe verejného obstarávania a cenovej ponuky, na dezinsekciu postrekom proti plošticiam v nami spravovaných objektoch Malometrážne byty, V. Clementisa 51 a Coburgova 26-28 Trnava. Termín: Marec 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 68,37 € | 28.03.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 103/2017 | Termosky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 72,60 € | 27.03.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 107/2017 | Preprava osôb DC KJS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár-autobusová doprava | 1,80 € | 27.03.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 106/2017 | Preprava osôb DC KJS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár-autobusová doprava | 1,80 € | 27.03.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 105/2017 | Doprava osôb DC Modranka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár-autobusová doprava | 1,80 € | 27.03.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 104/2017 | Ubytovanie DC Limbová | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RS Potravinár | 381,80 € | 27.03.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 538/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 49,98 € | 27.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 537/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 0,00 € | 27.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 512/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 22,98 € | 27.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 511/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 22,98 € | 27.03.2017 | Faktúra |