Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16565

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2048/2017 odborná prehliadka plynových zariadení v objektoch podla rozpisu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Oravec-REKOM 14102013 1 194,00 € 06.12.2017 Faktúra
2040/2017 Oprava rúry Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Gadošik Kamil JAZ servis 33559520 98,88 € 06.12.2017 Faktúra
2041/2017 Elektromaterial Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Vladimír Kopún 11746106 1 399,24 € 06.12.2017 Faktúra
2043/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanová - Velkoobchod OZ 4355811 663,09 € 06.12.2017 Faktúra
2044/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 27,88 € 06.12.2017 Faktúra
2045/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 292,08 € 06.12.2017 Faktúra
2046/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 144,54 € 06.12.2017 Faktúra
2047/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 252,35 € 06.12.2017 Faktúra
2042/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM Slovakia s.r.o. 36283576 13,90 € 06.12.2017 Faktúra
2052/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mabonex s.r.o. 31428819 133,20 € 06.12.2017 Faktúra
2051/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mabonex s.r.o. 31428819 54,96 € 06.12.2017 Faktúra
2050/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mabonex s.r.o. 31428819 93,12 € 06.12.2017 Faktúra
2053/2017 Chladnička Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Robert Michalík ELEKTROMAX 34424661 508,80 € 06.12.2017 Faktúra
Z201765893_Z-1-2017 Objednávka na výmenu oleja a olejového filtra, opravu centrálneho zamykania, zmerania nemrznúcej zmesi a jej doplnenie na služobnom motorovom vozidle Citroen Jumper. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM spol. s r. o. 196,51 € 06.12.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
2035/2017*10938 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutar -autodoprava 33214760 190,80 € 05.12.2017 Faktúra
2034/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o ,Piešťanská 36324124 222,98 € 05.12.2017 Faktúra
2035/2017*10940 Vianočné balíčky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 COOP Jednota 16821 279,46 € 05.12.2017 Faktúra
2036/2017 Hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s 17639760 191,24 € 05.12.2017 Faktúra
2038/2017 Ppašal internet Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT .s.r.o. 44102771 28,80 € 05.12.2017 Faktúra
2037/2017 opakovana dodavka zemneho plynu, na objekty podla rozpisu, za obdobie 12/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP a.s. 35815256 8 473,00 € 05.12.2017 Faktúra