Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16659
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 459/2017 | Klampiarske práce v objekte Beethovenova 20, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 925,00 € | 15.12.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||
| 460/2017 | Výmena nevyhovujúcich hliníkových prúdnic hydrantov, oprava a výmena poškod. has. prístrojov a doplnenie chýbajúceho, poškodeného značenia schodísk v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 2 483,00 € | 15.12.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 461/2017 | Zriadenie elektrických podružných meraní v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 1 664,00 € | 15.12.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||
| 2115/2017 | Bio odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Biomarina - biowaste s.r.o. | 50336932 | 114,00 € | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2116/2017 | Občerstvenie pre DC Kopánka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 202,01 € | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2113/2017 | Školenia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 96,00 € | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 252/2017*11057 | Predaj auta | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stredisko socialnej starostlivosti | 17639760 | 1 165,00 € | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2119*11062 | Faktúra za maľby a nátery v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SOMIK, s.r.o. | 36267198 | 8 540,00 € | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2120*11063 | Faktúra za maľby a nátery v objekte Coburgova 24,26,28 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 18028730 | 2 215,00 € | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2121*11064 | Faktúra za maľby a nátery v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 9 534,00 € | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2122*11065 | Faktúra za maľby a nátery v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | 2 222,00 € | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2095/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 424,54 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2096/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 365,30 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2098/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 72,58 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2097/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 1 247,39 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2100/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 132,10 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2099/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 165,55 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2101/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 497,39 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2102/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová | 4355811 | 45,37 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2103/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová | 4355811 | 50,76 € | 14.12.2017 | Faktúra |