Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14664
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 483/2017 | vodné a stočné za 1 a 2/2017, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 14 109,40 € | 20.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 484/2017 | vodné a stočné za mesiac 1 a 2/2017, v objekte Dedinská 9, Trnava, zmluva č.408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36,82 € | 20.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 380/2017 | za opakovanú dodávku zemného plynu, marec 2017, podľa objektov. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 8 473,00 € | 17.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 91/2017 | Oprava strešnej krytiny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MiRoTo s.r.o | 17 590,00 € | 17.03.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 90/2017 | Oprava soc.zariadení | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol GULA | 13 740,00 € | 17.03.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 89/2017 | Výmena pneu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pneu system TT | 205,80 € | 17.03.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 470/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 82,37 € | 16.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 471/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 22,80 € | 16.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 472/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 966,55 € | 16.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 468/2017 | opravná faktúra za vodné a stočné za 1/2017, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 116,22 € | 16.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 458/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 41,24 € | 15.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 457/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 847,95 € | 15.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 459/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 55,52 € | 15.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 456/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 185,35 € | 15.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 455/2017 | Preprava osôb. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár-autobusová doprava | 33217432 | 191,64 € | 15.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 461/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 60,14 € | 15.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 460/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 67,27 € | 15.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 462/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 167,04 € | 15.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 446/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 444,18 € | 15.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 463/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 48,72 € | 15.03.2017 | Faktúra |