Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16565

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
398/2017 Vložky FAB Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SEZAM 120,00 € 13.11.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
399/2017*10772 Oprava rúry Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Gajdošík Kamil - JAZZ 98,88 € 13.11.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
400/2017 Žalúzie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 NETA s.r.o. 282,91 € 13.11.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
1907*10764 Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia v objekte Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 17639760 133,92 € 13.11.2017 Faktúra
1915*10765 Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu. Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 80,73 € 13.11.2017 Faktúra
1910*10766 Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za výkon \jesennej deratizácie\" v nami spravovaných objektoch.""" Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 389,56 € 13.11.2017 Faktúra
1911*10774 Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za výkon dezinsekcie proti plošticiam \postrekom\" a \""vydymením\"" v nami spravovaných objektoch Coburgova 24 a Coburgova 26-28 Trnava.""" Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 330,22 € 13.11.2017 Faktúra
1912*10775 Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za výkon dezinsekcie proti plošticiam v nami spravovaných objektoch Mestská ubytovňa, Coburgova 27 a Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 22,81 € 13.11.2017 Faktúra
1918/2017 Výmena okien Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ProfiOKNO s.r.o. 36259888 7 612,17 € 13.11.2017 Faktúra
1913/2017 Preprava osob Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutar -autodoprava 33217432 195,10 € 13.11.2017 Faktúra
1914/2017 Oprava TT 834BI Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 AUTO - FRIM s.r.o. 34113053 412,30 € 13.11.2017 Faktúra
1909/2017 Oprava hlavného vstupu do objektu, opravy oplotenia a bočnej dvojkrídlovej bránky v objekte Beethovenova č.20, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 15 688,58 € 13.11.2017 Faktúra
Agentura HERA Školenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Agentura HERA 35404931 35,00 € 10.11.2017 Faktúra
RVC Trnava Školenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RVC pri ZMO ,region JE 31826385 60,00 € 10.11.2017 Faktúra
1908/2017 Čistenie kanalizácie v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava v technickom suteréne v bloku A. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 404,05 € 10.11.2017 Faktúra
1905/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 173,16 € 10.11.2017 Faktúra
1906/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 219,00 € 10.11.2017 Faktúra
11-21-2017 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 10.11.2017 10.11.2017 10.11.2017 43 Zmluva
11-22-2017 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 10.11.2017 10.11.2017 10.11.2017 43 Zmluva
11-23-2017 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 10.11.2017 10.11.2017 10.11.2017 43 Zmluva