Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16565
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383/2017 | Tepomery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio spol.s.r.o | 90,00 € | 06.11.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 384*10704 | Objednávka, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, na \jesennú deratizáciu\" v nami spravovaných objektoch.""" | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 389,56 € | 06.11.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 380 | Objednávka, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, na dezinsekciu v nami spravovaných objektoch: - Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava - Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 22,81 € | 03.11.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 381 | Objednávka, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, na dezinsekciu v nami spravovaných objektoch: - Coburgova 24, 91701 Trnava - Coburgova 26-28, 91701 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 330,22 € | 03.11.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 379*10691 | Objednávka na viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 133,92 € | 03.11.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 382 | Objednávka na opravu ústredného kúrenia, výmenu konmpenzátorov a výmenu vyvažovacích ventilov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, na základe obhliadky a cenovej ponuky. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 10 569,32 € | 03.11.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 1859/2017 | zalohova platba plynu za obdobie 11/2017 na objekty v rozpise | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP a.s. | 35815256 | 8 473,00 € | 03.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1857/2017 | Tlačiareň | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio spol.s.r.o | 36240052 | 53,90 € | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1847/2017 | mesacna zalohova platba na TUV za obdobie 10/2017 na objekty podla rozpisu, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 886,19 € | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1848/2017 | mesacna zalohova platba za SV , za obdobie 10/2017, objekt V.Clementisa 51 (126), Trnava, zmluva č. 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 541,32 € | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1854/2017 | Prezúvanie pneu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pneusystem TT | 44967411 | 205,80 € | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1853/2017 | Výtlačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COPY PRINT a.s | 45310106 | 63,83 € | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1851/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 244,91 € | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1850/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 241,51 € | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1849/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 361,96 € | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1846/2017 | Op.valec | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 4771876 | 70,14 € | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1855/2017 | Oprava aut. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AUTO - FRIM s.r.o. | 34113053 | 246,53 € | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1856/2017 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 35683813 | 8 225,00 € | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1852/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 275,55 € | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
| *10675 | objednavka 378 zverejnená 2.11. 2017 ekontrio.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 02.11.2017 | NULL | Objednávka |