Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16659
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919/2017 | Oprava pracky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Helana Matláková | 47564750 | 48,48 € | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1921/2017 | Vodné a stočné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SKaSZ | 598135 | 16,32 € | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1920/2017 | Spotreba tepla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SKaSZ | 598135 | 85,82 € | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1927/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 107,20 € | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1926/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 173,16 € | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1925/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 443,76 € | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1924/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 235,72 € | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 401/2017 | Zameranie prístavby denného stacionára, geometrický plán a porealizačné zameranie v objekte Beethovenova č.20, Trnava, uvedená suma ja bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Jozef Vlachovič | 43718060 | 600,00 € | 14.11.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||
| 402/2017 | Preprava osob | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 1,80 € | 14.11.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 11-25-2017 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 14.11.2017 | 15.11.2017 | 14.11.2017 | 43 | Zmluva | |||||
| 394/2017 | Sanitárny mat | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Clean office s.r.o | 511,80 € | 13.11.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 395/2017 | Oprava pračky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Helana Matláková | 0,00 € | 13.11.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 396/2017 | Skrutkovač | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC DP | 117,59 € | 13.11.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 397/2017 | Textil | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 144,00 € | 13.11.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 398/2017 | Vložky FAB | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SEZAM | 120,00 € | 13.11.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 399/2017*10772 | Oprava rúry | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gajdošík Kamil - JAZZ | 98,88 € | 13.11.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 400/2017 | Žalúzie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NETA s.r.o. | 282,91 € | 13.11.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 1907*10764 | Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia v objekte Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 17639760 | 133,92 € | 13.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1915*10765 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu. Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 80,73 € | 13.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1910*10766 | Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za výkon \jesennej deratizácie\" v nami spravovaných objektoch.""" | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 389,56 € | 13.11.2017 | Faktúra |