Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16565
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1780/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 229,25 € | 19.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1786/2017 | Občertvenie pre DC Clementisa | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 178,73 € | 19.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1775/2017 | Občertvenie pre DC Bethovenova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 120,97 € | 19.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1774/2017 | Očerstvenie pre DC Hlavná | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 840,00 € | 19.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1787/2017 | Občerstvenie pre DC Novosadská | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 299,25 € | 19.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1788/2017 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 359,91 € | 19.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1779/2017 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 255,22 € | 19.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1777/2017 | faktura za odber elektriny za obdobie 09/2017 pre odberne miesta v rozpise | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 334,39 € | 18.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1759/2017 | Mraz zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex s.r.o. | 31428819 | 56,64 € | 17.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1768/2017 | Oprava kovania | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo s.r.o. | 36251372 | 70,00 € | 17.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1761/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 694,65 € | 17.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1760/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 808,93 € | 17.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1770/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 29,60 € | 17.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1771/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 138,48 € | 17.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1766/2017 | Smeti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SKAŠZ | 598135 | 1,99 € | 17.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1769/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 53,54 € | 17.10.2017 | Faktúra | |||||||
| 1764/2017 | Pracovné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 40,69 € | 17.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1763/2017 | Pracovné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 34,99 € | 17.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1762/2017 | Pracovné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 85,39 € | 17.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1767/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 483,84 € | 17.10.2017 | Faktúra |