Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2063/2017 | dodávka tepla, 11/2017, objekt budova V jame 3, Trnava, zmluva z 1.8.2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 36246034 | 777,34 € | 08.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2057/2017 | poplatky za telekomunikačné služby, obdobie 11/2017, objekt MP Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 734,50 € | 07.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2058/2017 | telekomunikačné služby, objekt V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,88 € | 07.12.2017 | Faktúra | ||||||
| Dodatok č.3*10977 | Dodatok č.3, k zmluve o nájme zo dňa 29.11.2002 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 07.12.2017 | 07.12.2017 | 07.12.2017 | 54 | Zmluva | |||||
| 445/2017 | sušič rúk ARIOSO CLASSIC, biela farba, 3ks a toal. papier sklad. KC/8000ks/ biela farba 40 ks, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | LORIKA Slovakia s.r.o. | 960,00 € | 07.12.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 444/2017 | oprava trojcestného automatického riadiaceho ventilu so servopohonom, oprava radiátorov a výmena 6-ventilov TÚV vo výmeníkovej stanice, objekt V jame 3, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma Čeman-Čeman Milan | 4 108,00 € | 07.12.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 443/2017 | vybudovanie stojiska na bicykle a smetné nádoby, externú sušiareň pre práčovňu, objekt Beethovenova 20, Trnava, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 1 997,00 € | 07.12.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 453/2017 | interkom na priehradky a predajne okienka, objekt MP Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Manutan Slovakia s.r.o. | 112,68 € | 07.12.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 452 | Objednávka na maľby a nátery v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 1 766,70 € | 07.12.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 399/2017*10949 | Oprava rury | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gadošik Kamil JAZ servis | 98,88 € | 06.12.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 436/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 1,80 € | 06.12.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 437/2017 | Občerstvenie pre DC Hlavna | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 760,00 € | 06.12.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 2048/2017 | odborná prehliadka plynových zariadení v objektoch podla rozpisu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Oravec-REKOM | 14102013 | 1 194,00 € | 06.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2040/2017 | Oprava rúry | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gadošik Kamil JAZ servis | 33559520 | 98,88 € | 06.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2041/2017 | Elektromaterial | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 11746106 | 1 399,24 € | 06.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2043/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová - Velkoobchod OZ | 4355811 | 663,09 € | 06.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2044/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 27,88 € | 06.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2045/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 292,08 € | 06.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2046/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 144,54 € | 06.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2047/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 252,35 € | 06.12.2017 | Faktúra |