Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16659
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 1,80 € | 07.11.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 390/2017 | Ročný servis Aisin Toyota GHPE1-25HP, objekt Dom smútku, Kamenná cesta č.1 a 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. | 36226904 | 932,43 € | 07.11.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||
| 11-19-2017 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 07.11.2017 | 08.11.2017 | 07.11.2017 | 43 | Zmluva | |||||
| 11-18-2017 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 07.11.2017 | 08.11.2017 | 07.11.2017 | 43 | Zmluva | |||||
| 1884/2017 | Spracovanie PD situácie objektu Coburgova 27, Trnava na nocľaháreň, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FIRE KOMFORT s.r.o. | 44501528 | 90,00 € | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1883/2017 | Drevo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | HOLZ PRO s.r.o. | 4693784 | 250,26 € | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1877/2017 | Bio odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Biomarina - biowaste s.r.o. | 50336932 | 114,00 € | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1876/2017 | Vodaren.mat. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 743,53 € | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1875/2017 | Vodáren.mat. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 450,54 € | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1874/2017 | OP výťahov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT , s.r.o. , | 31419143 | 120,36 € | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1869/2017 | Teplomer | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio spol.s.r.o | 36240052 | 90,00 € | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1868/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová | 4355811 | 38,65 € | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1858/2017*10713 | Prenájom | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KJS OC Trnava | 699349071 | 300,00 € | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1870/2017*10714 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová | 4355811 | 857,33 € | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1872/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 219,00 € | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1871/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 173,34 € | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1873/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 172,80 € | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1867/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 17,69 € | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1880/2017 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 12,00 € | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1879/2017 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 95,40 € | 07.11.2017 | Faktúra |