Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14665
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC SEMA s.r.o. | 36426041 | 192,00 € | 14.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 258/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 50,17 € | 13.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 259/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 44,89 € | 13.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 261/2017 | Biologický odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o , | 46549625 | 80,00 € | 13.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 263/2017*8629 | Občerstvenie DC Modranka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková Pivo-Limo | 33559520 | 0,00 € | 13.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 37/2017 | Opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 31.01.2017. Termín: Ihneď | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 580,87 € | 13.02.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| Z20175237_Z | Kúpna zmluva na Elektroinštalačný materiál a elektrospotrebiče | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 11746106 | 0,00 € | 13.02.2017 | 17.02.2017 | 16.02.2018 | 13.02.2017 | 43 | Zmluva | ||
| 36/2017 | Odstránenie závad po odbornej prehliadke výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 1 287,65 € | 10.02.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 262/2017 | Faktúra za legisl. servis. Na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 6,00 € | 10.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 256/2017 | faktúra za telekomunikačné služby v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 09.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 257/2017 | faktúra za telekomunikačné služby v MP, Starohájska 2, Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 802,18 € | 09.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 251/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 604,88 € | 09.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 254/2017*8621 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 139,45 € | 09.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 255/2017 | Stravenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV - Tibor Varga | 32627211 | 279,36 € | 09.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 260/2017 | faktúra za odber tepla a TÚV za 1/2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 42 182,37 € | 09.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 241/2017 | Faktúra za Opravu a údržbu podlahovej krytiny v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | 3 215,73 € | 08.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 242/2017 | Faktúra za Opravu a údržbu - stolárske práce v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | 1 206,78 € | 08.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 247/2017 | faktúra za teplo v objekte KD Kopánka Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 299,50 € | 08.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 248/2017 | faktúra za elektrickú energiu v objekte KD Kopánka Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 38,15 € | 08.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 249/2017 | faktúra za vodné a stočné v objekte KD Kopánka Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 6,12 € | 08.02.2017 | Faktúra |