Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16659

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
388/2017 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutar -autodoprava 1,80 € 07.11.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
390/2017 Ročný servis Aisin Toyota GHPE1-25HP, objekt Dom smútku, Kamenná cesta č.1 a 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. 36226904 932,43 € 07.11.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
11-19-2017 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 07.11.2017 08.11.2017 07.11.2017 43 Zmluva
11-18-2017 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 07.11.2017 08.11.2017 07.11.2017 43 Zmluva
1884/2017 Spracovanie PD situácie objektu Coburgova 27, Trnava na nocľaháreň, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FIRE KOMFORT s.r.o. 44501528 90,00 € 07.11.2017 Faktúra
1883/2017 Drevo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 HOLZ PRO s.r.o. 4693784 250,26 € 07.11.2017 Faktúra
1877/2017 Bio odpad Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Biomarina - biowaste s.r.o. 50336932 114,00 € 07.11.2017 Faktúra
1876/2017 Vodaren.mat. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 GARBIAR Stavebniny s.r.o. 47400072 743,53 € 07.11.2017 Faktúra
1875/2017 Vodáren.mat. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 GARBIAR Stavebniny s.r.o. 47400072 450,54 € 07.11.2017 Faktúra
1874/2017 OP výťahov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT , s.r.o. , 31419143 120,36 € 07.11.2017 Faktúra
1869/2017 Teplomer Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ekontrio spol.s.r.o 36240052 90,00 € 07.11.2017 Faktúra
1868/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanová 4355811 38,65 € 07.11.2017 Faktúra
1858/2017*10713 Prenájom Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KJS OC Trnava 699349071 300,00 € 07.11.2017 Faktúra
1870/2017*10714 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanová 4355811 857,33 € 07.11.2017 Faktúra
1872/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 219,00 € 07.11.2017 Faktúra
1871/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 173,34 € 07.11.2017 Faktúra
1873/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 172,80 € 07.11.2017 Faktúra
1867/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 17,69 € 07.11.2017 Faktúra
1880/2017 Mraz.zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 12,00 € 07.11.2017 Faktúra
1879/2017 Mraz.zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 95,40 € 07.11.2017 Faktúra