Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17604

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40/2018 Oprava sociálnych zariadení v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, Blok B, 3., 2., 1., poschodie a prízemie, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JOMA-Ing. Jozef Matúš 32570261 39 654,63 € 16.02.2018 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
Zmluva č. 1053-T/20 Žos bezpečnosť 1, s.r.o. zmluva č. 1053-t -2018 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť 1, s. r. o. 36703176 0,00 € 15.02.2018 15.02.2018 15.02.2018 54 Zmluva
369/2018 tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Andrej Holka 47711876 129,20 € 15.02.2018 Faktúra
368/2018 faktura 368 zverejnená 15.2.2018 slovnaft.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s 31328695 410,31 € 15.02.2018 Faktúra
366/2018 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA ,a.s. 36283576 166,33 € 14.02.2018 Faktúra
358/2018 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA ,a.s. 36283576 10,19 € 14.02.2018 Faktúra
361/2018 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 66,24 € 14.02.2018 Faktúra
360/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 45,80 € 14.02.2018 Faktúra
359/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 3409951 29,73 € 14.02.2018 Faktúra
365/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 372,12 € 14.02.2018 Faktúra
364/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 522,29 € 14.02.2018 Faktúra
363/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 105,00 € 14.02.2018 Faktúra
362/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 143,95 € 14.02.2018 Faktúra
357/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 358,67 € 14.02.2018 Faktúra
356/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 10,50 € 14.02.2018 Faktúra
355/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 172,43 € 14.02.2018 Faktúra
354/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 182,73 € 14.02.2018 Faktúra
353/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 324,80 € 14.02.2018 Faktúra
367/2018 Vodné a stočné za mesiac 1/2018, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 3 533,74 € 14.02.2018 Faktúra
304/2018 Zálohová platba, elektrina za 2,3/2018, objekt Hospodárska 62 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 17639760 368,00 € 13.02.2018 Faktúra