Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14665

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
42552*8422 Výmena skla Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KAVEX s.r.o. 0,00 € 12.01.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
42826 Tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lyreco 184,80 € 11.01.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
42856 vykonanie odbornej prehliadky, kontroly a čistenie komínov, dymovodov v roku 2017 podľa objektov SSS Trnava. Suma bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Július Kosnáč 316,00 € 11.01.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
73/2017 za teplo, december 2016, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 1 088,50 € 11.01.2017 Faktúra
72/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 46,74 € 11.01.2017 Faktúra
74/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 111,92 € 11.01.2017 Faktúra
75/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 269,40 € 11.01.2017 Faktúra
45/2017 Faktúra za odvoz a zneškodnenie odpadu. Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 43,23 € 11.01.2017 Faktúra
47/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 30,00 € 10.01.2017 Faktúra
48/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 72,00 € 10.01.2017 Faktúra
49/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 8,00 € 10.01.2017 Faktúra
50/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 57,00 € 10.01.2017 Faktúra
51/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Hlavná 17, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 14,00 € 10.01.2017 Faktúra
52/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 27, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 16,00 € 10.01.2017 Faktúra
53/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Hospodárska 35, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 27,00 € 10.01.2017 Faktúra
54/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 9,00 € 10.01.2017 Faktúra
55/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 40,00 € 10.01.2017 Faktúra
56/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Veterná 18, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 10,00 € 10.01.2017 Faktúra
57/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Dedinská 10, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 34,00 € 10.01.2017 Faktúra
58/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 55,00 € 10.01.2017 Faktúra