Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14665

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
59/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 7,00 € 10.01.2017 Faktúra
60/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 658,00 € 10.01.2017 Faktúra
61/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 53,00 € 10.01.2017 Faktúra
62/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Kamenná cesta 1, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 135,00 € 10.01.2017 Faktúra
63/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, V jame 3, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 527,00 € 10.01.2017 Faktúra
64/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 27, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 16,00 € 10.01.2017 Faktúra
65/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 63,00 € 10.01.2017 Faktúra
66/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 20,00 € 10.01.2017 Faktúra
67/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Veterná 18, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 13,00 € 10.01.2017 Faktúra
68/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 37,00 € 10.01.2017 Faktúra
69/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 27, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 103,00 € 10.01.2017 Faktúra
70/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Kamenná cesta 1, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 342,00 € 10.01.2017 Faktúra
71/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 10,00 € 10.01.2017 Faktúra
Z2017416_Z Zmluva o poskytovaní služieb (Jozef Hutár) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár 33217432 0,00 € 10.01.2017 18.01.2017 17.01.2018 10.01.2017 43 Zmluva
28/2017*8348 Oprava el.trezoru Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Sezam ,Tibor Vrábel 0,00 € 09.01.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
42795 Repas zdvíhacieho zariadenia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ARES s.r.o. 3 000,00 € 09.01.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
19/2017 za služby pevnej siete, december 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 763,36 € 09.01.2017 Faktúra
20/2017 za služby pevnej siete, december 2016, V jame 3, Trnava, zmluva 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 17,88 € 09.01.2017 Faktúra
43/2017 kontrola, servisné práce a nastavenie kompenzácie v TS Družba Trnava, zmluva o dielo z 1.2.2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Emil Lamačka 143,52 € 09.01.2017 Faktúra
14/2017 Fakturácia El. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KJS OC Trnava 598135 28,90 € 09.01.2017 Faktúra