Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14665
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43009 | periodické kontroly a odborné prehliadky prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov v roku 2017 na našich objektoch. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 2 576,10 € | 18.01.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 49/2017 | Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D a E | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 0,00 € | 18.01.2017 | 01.01.2017 | 18.01.2017 | 51 | Zmluva | ||||
| 42979 | Opravy stien a stropov, opravy povrchov stien v objekte V Jame č.3, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 8 393,35 € | 17.01.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 83/2017 | Dezinfekcia DJ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Asanarates s.r.o | 36606693 | 112,32 € | 16.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 85/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 440,57 € | 16.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 86/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco | 17639760 | 0,00 € | 16.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 84/2017 | Finančný poradca | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 13,67 € | 16.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 89/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC SEMA s.r.o | 36422641 | 744,00 € | 16.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 90/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC SEMA s.r.o | 36422641 | 192,00 € | 16.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 42746 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 15.01.2017 | 18.01.2017 | 15.01.2017 | 43 | Zmluva | |||||
| 80/2017 | Tlačoviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 0,00 € | 13.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 81/2017 | pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 69,65 € | 13.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 82/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 71,80 € | 13.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 87/2017 | za elektrinu, december 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 10 602,59 € | 13.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 88/2017 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu za rok 2016, podľa odberných miest | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 5 006,70 € | 13.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 79/2017 | za elektrinu, december 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 832,88 € | 12.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 29/2017*8418 | Úhrada poistného | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kooperatíva a.s. | 3 224,67 € | 12.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 76/2017 | Paušálny polatok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o | 44102771 | 28,80 € | 12.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 77/2017 | Hovorné 10-12 2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o | 44102771 | 260,06 € | 12.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 42887 | Vymena skla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KAVEX s.r.o. | 0,00 € | 12.01.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka |