Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16565
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 1 550,22 € | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1945/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 209,92 € | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1946/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 40,42 € | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1948/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 55,66 € | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1947/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 862,86 € | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1944/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 643,03 € | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1951/2017 | periodická kontrola, odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky, objekty v rozpise. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 2 022,28 € | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 405/2017 | Revízie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ivan Bolebruch | 104,00 € | 20.11.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 406/2017 | Čistenie vykurovania | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 2 485,57 € | 20.11.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 409/2017 | Maliarske, natieračské práce a vnútorné fasádne opravy v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava v pavilóne D na 1. poschodí a schodisku, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JOMA-Ing. Jozef Matúš | 32570261 | 30 924,54 € | 20.11.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||
| 410/2017 | Oprava kanalizácie, ležatých rozvodov v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 4 924,62 € | 20.11.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||
| Z201758721_Z | R.M.L. TRENČíN, s.r.o. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | R.M.L. TRENČíN, s.r.o. | 36349631 | 0,00 € | 17.11.2017 | 17.11.2017 | 47 | Zmluva | ||||
| 404/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 1,80 € | 16.11.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 403/2017 | Toner Xerox | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 228,00 € | 16.11.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 1928/2017 | Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie šachtových dverí v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 46,40 € | 16.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1939/2017 | Vodné a stočné za obdobie 10/2017, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 3 217,60 € | 16.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1940/2017 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 10/2017, podľa objektov. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 576,75 € | 16.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1929*10797 | Faktúra za vykonané služby. Uvedená suma je bez DPH! | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | 36251372 | 191,00 € | 16.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1942/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová | 4355811 | 44,26 € | 16.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1941/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 31,58 € | 16.11.2017 | Faktúra |