Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16565
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2039/2017 | pausalna oprava vytahov, objekt Mestska poliklinika, Starohajska 2, Trnava, obdobie 11/2017, suma bez DPH, zmluva z 20.3.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 14119285 | 66,39 € | 05.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 435/2017 | Oprava vozidla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AUTO - FRIM s.r.o. | 66,00 € | 05.12.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 433/2017 | monitoring dažďových zvodov zo strechy Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava blok D , 2x po 15m, termín 12/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 0,00 € | 05.12.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 434/2017 | fasády, oprava elektroinštalácie a stavebné práce v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, termín 12/2017, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 36266027 | 3 300,00 € | 05.12.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||
| 432/2017 | Maliarské práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 875,00 € | 04.12.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 431/2017 | Soľ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatarchema v.d. | 100,80 € | 04.12.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 430/2017 | Domáce spotrebiče | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elektromax | 508,80 € | 04.12.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 429/2017 | Koberec | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUTEX s.r.o | 504,86 € | 04.12.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 2027/2017 | Zabezpečenie funkcie dozoru prac. zdrav. služby za obdobie november 2017, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 34947396 | 80,00 € | 04.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2028/2017 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, obdobie 12/2017, zmluva zo 14.07.2006, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 34947396 | 302,00 € | 04.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2031/2017 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 11/2017. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 4 888,80 € | 04.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2030/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 882,66 € | 04.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2029/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 723,22 € | 04.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2024/2017 | Maliarske prace | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ján Páleník | 17639760 | 1 352,64 € | 04.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2023/2017 | tlačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Copy print ,Bratislava s.r.o | 4531106 | 91,97 € | 04.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2032/2017 | Prenájom miestností | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KJS OC Trnava | 699349071 | 300,00 € | 04.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2033/2017 | Stravné listky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko | 35683813 | 8 750,00 € | 04.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2021/2017 | zálohová platba SV na obdobie 11/2017,objekt V. Clementisa 51 (126), zmluva č. 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 541,32 € | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2022/2017 | zálohová platba na TUV na obdobie 11/2017, objekty podla rozpisu, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 886,19 € | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017/2017 | 2. čiastková faktúra 40% , úhrada pre zadanie výťahu do výroby, pre objekt MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 31359884 | 11 280,00 € | 01.12.2017 | Faktúra |