Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16565

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2039/2017 pausalna oprava vytahov, objekt Mestska poliklinika, Starohajska 2, Trnava, obdobie 11/2017, suma bez DPH, zmluva z 20.3.2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS 14119285 66,39 € 05.12.2017 Faktúra
435/2017 Oprava vozidla Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 AUTO - FRIM s.r.o. 66,00 € 05.12.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
433/2017 monitoring dažďových zvodov zo strechy Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava blok D , 2x po 15m, termín 12/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 0,00 € 05.12.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
434/2017 fasády, oprava elektroinštalácie a stavebné práce v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, termín 12/2017, suma bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 36266027 3 300,00 € 05.12.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
432/2017 Maliarské práce Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 875,00 € 04.12.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
431/2017 Soľ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatarchema v.d. 100,80 € 04.12.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
430/2017 Domáce spotrebiče Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Elektromax 508,80 € 04.12.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
429/2017 Koberec Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JUTEX s.r.o 504,86 € 04.12.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
2027/2017 Zabezpečenie funkcie dozoru prac. zdrav. služby za obdobie november 2017, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter OBORIL 34947396 80,00 € 04.12.2017 Faktúra
2028/2017 Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, obdobie 12/2017, zmluva zo 14.07.2006, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter OBORIL 34947396 302,00 € 04.12.2017 Faktúra
2031/2017 Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 11/2017. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 4 888,80 € 04.12.2017 Faktúra
2030/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 882,66 € 04.12.2017 Faktúra
2029/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 723,22 € 04.12.2017 Faktúra
2024/2017 Maliarske prace Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ján Páleník 17639760 1 352,64 € 04.12.2017 Faktúra
2023/2017 tlačky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Copy print ,Bratislava s.r.o 4531106 91,97 € 04.12.2017 Faktúra
2032/2017 Prenájom miestností Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KJS OC Trnava 699349071 300,00 € 04.12.2017 Faktúra
2033/2017 Stravné listky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 VAŠA Slovensko 35683813 8 750,00 € 04.12.2017 Faktúra
2021/2017 zálohová platba SV na obdobie 11/2017,objekt V. Clementisa 51 (126), zmluva č. 215/2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 541,32 € 01.12.2017 Faktúra
2022/2017 zálohová platba na TUV na obdobie 11/2017, objekty podla rozpisu, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 886,19 € 01.12.2017 Faktúra
2017/2017 2. čiastková faktúra 40% , úhrada pre zadanie výťahu do výroby, pre objekt MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KONE s.r.o. 31359884 11 280,00 € 01.12.2017 Faktúra