Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14662
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539/2017*8961 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 78,72 € | 27.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 540/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 78,50 € | 27.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 541/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 444,58 € | 27.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 542/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 353,88 € | 27.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 543/2017 | potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 152,69 € | 27.03.2017 | Faktúra | ||||||
| *8977 | Dodatok č. 1 - MB - Bukovčan | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 25.03.2017 | 25.03.2017 | 43 | Zmluva | ||||||
| *8947 | NULL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 24.03.2017 | 24.03.2017 | 47 | Zmluva | ||||||
| 100/2017 | oprava osvetlenia a kovových feálových stropov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 24 945,00 € | 24.03.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 101/2017 | Oprava podlahovej krytiny v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JOMA-Ing. Jozef Matúš | 24 990,00 € | 24.03.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 102/2017 | Elektroinštalačné práce na sociálnych zariadeniach v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, v suteréne, v prízemí, na 1.p., 2.p. a 3.p., uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EL MONT - Dušan Kráľovič | 1 957,96 € | 24.03.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 526/2017 | aktualizácia informačného systému v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | GEPARD s.r.o. | 103,08 € | 24.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 527/2017 | výmena kompenzácie v TS Družba Trnava, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4 407,60 € | 24.03.2017 | Faktúra | ||||||||
| 525/2017 | Prehliadka Rider | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mountfield SK s,r,o | 3677147 | 148,60 € | 24.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 522/2017 | Vybavenie kuchyne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 17639760 | 183,80 € | 24.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 523/2017 | Potreby pre domacnosť | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 30730937 | 86,60 € | 24.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 524/2017 | Zámočnícke potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 30730937 | 160,40 € | 24.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 528/2017 | Výmena pneu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pneu system TT | 44967411 | 205,80 € | 24.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 529/2017 | Podpora | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group s.r.o. | 35752831 | 229,20 € | 24.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 530/2017 | Podpora | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group s.r.o. | 35752831 | 229,00 € | 24.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 531/2017 | Paušálny poplatok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group s.r.o. | 35752831 | 229,20 € | 24.03.2017 | Faktúra |