Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15815

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1473/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 285,88 € 16.08.2017 Faktúra
1472/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 206,20 € 16.08.2017 Faktúra
1454*10167 Faktúra za čerpanie splaškov zo šachty pred vchodom C, opakované viacnásobné čistenie kanalizčaného potrubia vysokotlakovým zariadením a ručné čistenie kanalizačnej šachty v obekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-vchod. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 35710357 242,66 € 16.08.2017 Faktúra
481 Objednávka, na základe verejného obstarávania, na dezinsekciu postrekom proti plošticiam v nami spravovaných objektoch. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 435,49 € 16.08.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
283/2017 Kuchynská linka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Mesíček 604,00 € 15.08.2017 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
282/2017 Lekárske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ezamed s.r.o. 155,38 € 15.08.2017 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
1450/2017 Karton Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tibor Varga TSV Papier 32627211 13,25 € 15.08.2017 Faktúra
1456/2017 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s. 31322832 349,47 € 15.08.2017 Faktúra
1469/2017 Tablety do umývačky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema VD 31434193 48,91 € 15.08.2017 Faktúra
1468/2017 Zelenina mrazená Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 57,96 € 15.08.2017 Faktúra
1471/2017 stavebné práce : rekonštrukcia soc. zariadení v objekte Budova, V jame 3, Trnava, suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 14 034,32 € 15.08.2017 Faktúra
1470/2017 Výmena okenných výplní a stavebné práce v objekte na Okružnej ulici č.20, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 17 214,72 € 15.08.2017 Faktúra
1452/2017 odborné prehliadky tlakových nádob v objekte Budova, V Jame 3, Trnava, Suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 204,00 € 14.08.2017 Faktúra
1440*10139 Faktúra za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu. Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 89,00 € 14.08.2017 Faktúra
1453/2017 výmena batérií v zabezpečovacom systéme v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva č. ZoD 001/2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 K.I.T. spol. s.r.o. 95,04 € 14.08.2017 Faktúra
1457/2017 vodné a stočné na objektoch podľa rozpisu, zmluva č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 3 813,07 € 14.08.2017 Faktúra
1463/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 07/2017 na objekt Budova, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -20,20 € 14.08.2017 Faktúra
1464/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 07/2017 na objekt MMB, V. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -235,89 € 14.08.2017 Faktúra
1465/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 07/2017 na objekt MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 637,48 € 14.08.2017 Faktúra
1466/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 07/2017 na objekt Budova, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -54,53 € 14.08.2017 Faktúra