Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kúpna zmluva č. Z2*11315 | MET Zmluva č. Z201760904_Z | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 0,00 € | 17.01.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 17.01.2018 | 54 | Zmluva | ||
| 43282 | Pracovné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 156,60 € | 17.01.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 43344 | Podlahova guma | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUTEX SLOVAKIA s.r.o. | 57,50 € | 17.01.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 126/2018*11307 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 385,16 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 106/2018 | Bio odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | biomarina - biowaste s.r.o. | 50336932 | 114,00 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 127/2018 | vykonanie základného servisu v paušále, obdobie 1.1.2018 do 31.3.2018, objekt MP Starohájska č.2, Trnava, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 31359884 | 108,00 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 129/2018 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb, obdobie 12/2017, objekty podla rozpisu, zmluva z 25.11.2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 639,88 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 131/2018 | vyúčtovanie elektriny a služieb, obdobie rok 2017, objekty podľa rozpisu, zmluva z 25.11.2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | -738,25 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 130/2018 | vyučtovanie vodneho a stocneho, obdobie 12/2017 a 10-12/2017, objekty podla rozpisu, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 11 557,46 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 132/2018 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s | 36324124 | 65,01 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 126/2018*11317 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 152,98 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 125/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 203,76 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 124/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 278,11 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 123/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 276,02 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 122/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 63,00 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 121/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 42,00 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 128/2018 | Systémová udržba | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | HOUR s.r.o. | 31586163 | 0,00 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 33/2018*11324 | platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Pohrebníctvo kancelária, Kamenná cesta 1, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 879,80 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 107/2018 | platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Denne centrum Modranka, Dedinská 9, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 731,48 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 108/2018 | platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Denné centrum, Hlavná 17, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 080,87 € | 17.01.2018 | Faktúra |