Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16565

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
99/2018 Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 681,00 € 15.01.2018 Faktúra
100/2018 Platby za opakovanú dodávku elektriny, Starohájska 2, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 8 048,00 € 15.01.2018 Faktúra
101/2018 Platby za opakovanú dodávku elektriny, V Jame 3, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 545,00 € 15.01.2018 Faktúra
52/2018 vyuctovacia faktura za plyn, objekty podla rozpisu, obdobie rok 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP a.s. 35815256 -42 907,61 € 15.01.2018 Faktúra
43191 Kastrol Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav HUDEC DP 49,90 € 15.01.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
Dodatok č.1*11259 Energie2, a.s. - Dodatok č.1 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 0,00 € 15.01.2018 01.01.2018 31.03.2018 15.01.2018 51 Zmluva
z201765893_z-2-2018 Objednávka na opravu úniku chladiacej kvapaliny a výmenu vonkajších a vnútorných manžiet na služobnom motorovom vozidle Citroen Jumper. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM spol. s r. o. 113,28 € 15.01.2018 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
43221 Oprava vnútorného oplotenia v areáli objektu V Jame 3, Trnava a osadenie parkovacích dorazov pre auto, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 1 416,42 € 12.01.2018 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
43252 Vykonanie odbornej prehliadky, kontroly a čistenie komínov, dymovodov v roku 2018, podľa objektov, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. 47085983 316,00 € 12.01.2018 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
43313 Oprava automatických dverí v počte 3 ks na objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 QUASYS spol. s r.o. 171,00 € 12.01.2018 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
43160 Občerstenie pre DC Modranka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková PIVO-LIMO 357,37 € 10.01.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
43132 OPčerestvenie pre DC Modranka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková PIVO-LIMO 359,91 € 10.01.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
43101*11236 Občerstvenie pre DC Clementisa Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková PIVO-LIMO 221,10 € 10.01.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
37/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 291,77 € 10.01.2018 Faktúra
33/2018*11233 TV Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 UPC Broadband Slovakia s.r.o. 35697270 12,39 € 10.01.2018 Faktúra
39/2018 Výtlačky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 COPY PRINT GROUP a.s. 45310106 95,06 € 10.01.2018 Faktúra
40/2018 Mesačný poplatok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT s.r.o. 44102771 28,80 € 10.01.2018 Faktúra
27/2018 Faktúra za čistenie kanalizácie elektromech. zariadením v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 35710357 223,63 € 09.01.2018 Faktúra
32/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 287,04 € 09.01.2018 Faktúra
31/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 214,65 € 09.01.2018 Faktúra