Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54/2018 | Nočník | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 62,00 € | 28.02.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 52/2018 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 0,90 € | 28.02.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 59/2018 | Občerstvenie pre DC Clementisa 51 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 171,20 € | 28.02.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 58/2018 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 1,80 € | 28.02.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 57/2018 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 1,80 € | 28.02.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 56/2018 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 1,80 € | 28.02.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| Dodatok č.4 k zmluv | Dodatok č.4 k zmluve č.230 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 28.02.2018 | 01.03.2018 | 28.02.2018 | 54 | Zmluva | |||||
| Dodatok č.1*11687 | Dodatok č.1 k zmluve o nájme zo dňa 03.08.2010 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 28.02.2018 | 01.03.2018 | 28.02.2018 | 54 | Zmluva | |||||
| 43142 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 28.02.2018 | 01.03.2018 | 28.02.2018 | 43 | Zmluva | |||||
| 43111 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 28.02.2018 | 01.03.2018 | 28.02.2018 | 43 | Zmluva | |||||
| S18T200034*11804 | zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 0,00 € | 28.02.2018 | 28.02.2018 | 28.02.2018 | 54 | Zmluva | |||
| Dodatok č.3*11808 | Dodatok č.3 k zmluve o výpožičke ISKIERKA | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Občianske združenie ISKIERKA | 36086762 | 0,00 € | 28.02.2018 | 28.02.2018 | 28.02.2018 | 54 | Zmluva | |||
| 43170 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 28.02.2018 | 01.03.2018 | 28.02.2018 | 43 | Zmluva | |||||
| S18T200034*16055 | Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 0,00 € | 28.02.2018 | 28.02.2018 | 28.02.2018 | 43 | Zmluva | |||
| 55/2018 | oprava havarijného stavu poškodenej kanalizácie v objekte V jame 3 , Trnava, termín február 2018, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 15 159,04 € | 27.02.2018 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 53/2018 | Oprava havarijného stavu štyroch strešných zvodov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, pavilón A 2x a D 2x, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 3 609,40 € | 26.02.2018 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||
| Z20187813_Z | Kúpna zmluva na Elektroinštalačný materiál a elektrospotrebiče | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 11746106 | 0,00 € | 26.02.2018 | 27.02.2018 | 26.02.2019 | 26.02.2018 | 43 | Zmluva | ||
| 418/2018 | Jednorazová oprava ceny za distribúciu plynu realizovaná zo strany prevádzkovateľa distribučnej siete. Pre objekt Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -2 123,04 € | 26.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 414/2018 | Elektroinstalačný mat. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimir KOPUN | 11746106 | 288,18 € | 26.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 416/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 262,27 € | 26.02.2018 | Faktúra |