Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16565
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 681,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
100/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Starohájska 2, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 8 048,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
101/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, V Jame 3, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 545,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
52/2018 | vyuctovacia faktura za plyn, objekty podla rozpisu, obdobie rok 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP a.s. | 35815256 | -42 907,61 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
43191 | Kastrol | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC DP | 49,90 € | 15.01.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
Dodatok č.1*11259 | Energie2, a.s. - Dodatok č.1 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 0,00 € | 15.01.2018 | 01.01.2018 | 31.03.2018 | 15.01.2018 | 51 | Zmluva | ||
z201765893_z-2-2018 | Objednávka na opravu úniku chladiacej kvapaliny a výmenu vonkajších a vnútorných manžiet na služobnom motorovom vozidle Citroen Jumper. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol. s r. o. | 113,28 € | 15.01.2018 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
43221 | Oprava vnútorného oplotenia v areáli objektu V Jame 3, Trnava a osadenie parkovacích dorazov pre auto, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 1 416,42 € | 12.01.2018 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||
43252 | Vykonanie odbornej prehliadky, kontroly a čistenie komínov, dymovodov v roku 2018, podľa objektov, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | 47085983 | 316,00 € | 12.01.2018 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||
43313 | Oprava automatických dverí v počte 3 ks na objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | QUASYS spol. s r.o. | 171,00 € | 12.01.2018 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
43160 | Občerstenie pre DC Modranka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 357,37 € | 10.01.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
43132 | OPčerestvenie pre DC Modranka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 359,91 € | 10.01.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
43101*11236 | Občerstvenie pre DC Clementisa | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 221,10 € | 10.01.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
37/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 291,77 € | 10.01.2018 | Faktúra | ||||||
33/2018*11233 | TV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC Broadband Slovakia s.r.o. | 35697270 | 12,39 € | 10.01.2018 | Faktúra | ||||||
39/2018 | Výtlačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COPY PRINT GROUP a.s. | 45310106 | 95,06 € | 10.01.2018 | Faktúra | ||||||
40/2018 | Mesačný poplatok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 10.01.2018 | Faktúra | ||||||
27/2018 | Faktúra za čistenie kanalizácie elektromech. zariadením v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 35710357 | 223,63 € | 09.01.2018 | Faktúra | ||||||
32/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 287,04 € | 09.01.2018 | Faktúra | ||||||
31/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 214,65 € | 09.01.2018 | Faktúra |