Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 852/2017 | Deratizácia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 46942986 | 271,68 € | 04.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 865/2017 | zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 4/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 4 888,80 € | 04.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 847/2017 | Odber zemného plynu za obdobie 5/2017, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 8 473,00 € | 03.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 848/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 54,55 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 849/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 62,38 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 850/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 213,64 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 851/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 265,29 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 845/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o. | 36008338 | 22,20 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 846/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o. | 36008338 | 22,20 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 844/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 367,64 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 843/2017 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko .s.r.o | 35683813 | 8 575,00 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
| rozhodnutie 05482017 | rozhodnutie 05482017.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 10,00 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||||
| rozhodnutie 70362017 | rozhodnutie 70362017.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 16,00 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||||
| rozhodnutie 70372017 | rozhodnutie 70372017.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 12,00 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||||
| 853/2017 | Prenájom priestorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KJ Slovenska | 699349071 | 300,00 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 854/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 1 085,33 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 856/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 148,20 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 857/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 102,60 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 858/2017*9346 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 31,73 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 861/2017 | Periodická kontrola, odborná prehliadka prenosných has. prístrojov v objekte Starohájska 2, Trnava, zmluva z 13.12.2010 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 591,14 € | 03.05.2017 | Faktúra |