Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16659

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
263/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 810,03 € 07.02.2018 Faktúra
251/2018 Faktúra za výkon dezinsekcie postrekom proti plošticiam v objektoch Coburgova 24 a Coburgova 26,28 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 110,06 € 06.02.2018 Faktúra
252/2018 Faktúra za výkon dezinsekcie postrekom proti plošticiam v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 63,73 € 06.02.2018 Faktúra
28/2018 Oprava vykurovacej rozdeľovacej sústavy a ventilov v objekte MŠ Spartakovská 10, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Firma ČEMAN - Čeman Milan 17702178 320,00 € 06.02.2018 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
24/2018 Občerstvenie pre DC Limbova Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková PIVO-LIMO 255,48 € 06.02.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
25/20108 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef HUTAR - autodoprava 1,80 € 06.02.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
26/2018 Občerstvenie pre DC Novosadska Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková PIVO-LIMO 320,28 € 06.02.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
27/2018 Občerstenie pre DC Clementisa 51 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková PIVO-LIMO 128,02 € 06.02.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
23/2018 Občerstvenie pre DC KJS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková PIVO-LIMO 316,80 € 06.02.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
21/2018 Lekárnicky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 EZAMED s.r.o. 339,90 € 05.02.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
22/2018 Tlakomer Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 EZAMED s.r.o. 79,00 € 05.02.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
217/2018 Oprava vnútorného oplotenia a osadenie parkovacích dorazov pre auto, objekt V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 1 416,42 € 05.02.2018 Faktúra
218/2018 tlač Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 COPY PRINT GROUP a.s. 45310106 31,18 € 05.02.2018 Faktúra
253/2018 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TATRACHEMA V.D. 31434193 78,05 € 05.02.2018 Faktúra
255/2018 Mraz.zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 84,72 € 05.02.2018 Faktúra
254/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 86,58 € 05.02.2018 Faktúra
197/2018 Prenájom Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Katolícka Jednota Slovenska OC 699349071 300,00 € 05.02.2018 Faktúra
215/2018 Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 2/2018, zmluva z 14.07.2006, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter OBORIL 34947396 302,00 € 05.02.2018 Faktúra
214/2018 Zabezpečenie funkcie dozoru Pracovnej zdravotnej služby za obdobie 1/2018, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 OBORIL Peter 34947396 80,00 € 05.02.2018 Faktúra
Z20183994_Z Kúpna zmluva Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 0,00 € 02.02.2018 16.02.2018 28.02.2019 02.02.2018 51 Zmluva